一、部门主要职责：

   柞水县交通运输局是主管全县公路、水路交通行业的县政府组成部门。

二、2016年主要工作任务：

交通运输项目建设。全年计划实施八大工程100个建设项目，计划投资323236万元。具体是：计划实施S307柞水凤凰古镇过境公路等4个国省干线公路工程，牛槽沟至袁家岭公路县乡公路改造工程３个，瓦房口镇金台村麻仕沟口金井河桥等４个公路桥涵配套工程，色杏路等３个路网结构改造工程（安保工程），乾佑镇阳光小区等移民小区四级公路7条移民搬迁配套工程，小岭镇李砭村委会至李砭村三组等70条公路通村公路完善工程。九天山公路专用公路建设工程，新建牛背梁或溶洞旅游一级客运站点建设工程。实施211国道营盘至柞水县城公路等４个重大前期项目。

三、部门基本情况

四、部门收支预算编制的依据及测算说明

1、人员经费：

依据单位2016年1月底财政供养人员信息台账及相关标准据实编列。

2、综合公用经费：

根据编办核定的单位人员编制和车辆编制数，按定额标准进行预算。

3、专项经费：

根据机构正常运转和日常工作任务需要审核填报。

4、项目支出：

部门预算项目支出按预算年度实际工作需要，统筹兼顾、突出重点、有保有压，分轻重缓急编制。同时按照部门预算编审要求，对零星支出项目进行了整合归并，规范了项目支出名称。

5、2016年收支情况：

2016年收入预算总计961.2万元，其中公共财政拨款961.2万元。

2016年支出预算总计961.2万元，其中工资福利支出144.1万元，对个人和家庭的补助支出658万元，商品和服务支出9.1万元，项目支出150万元。

柞水县交通运输局2016年收支预算总表

单位：万元

柞水县交通运输局2016年

公共财政预算拨款支出明细表

单位：万元

柞水县交通运输局2016年

公共财政预算拨款安排“三公经费”预算表

单位：万元

三公经费相比同年减少0.15万元，同比减少15%。