柞水县社保局2017年部门决算说明

柞水县社保局2017年部门决算说明

一、部门主要职责：

1、承办全县参保单位社会保险登记、申报工作；

2、负责拟定全县医疗、生育、工伤、失业保险基金收支计划及预决算工作；

3、负责全县医疗、生育、工伤、失业保险待遇审核、支付、基金管理及政策宣传咨询工作；

4、负责全县医疗、生育、工伤、失业保险征缴、扩面、稽核工作；

5、负责全县干部保健知识宣传及健康体检、保健活动组织实施工作。

二、2017年度部门工作完成情况：

全面完成市下达我县医疗、工伤、失业、生育保险扩面征缴任务，详情如下：

1.城镇职工基本医疗保险，参保12544人，征缴医疗保险费3846.26万元，完成年征缴任务113.1%，超额完成13.1个百分点；享受待遇129549人次，基金支出1646.5万元，
2.工伤保险参保13670人，征缴工伤保险费258.19万元，完成年征缴任务117.4%，超额完成17.4个百分点；

 3.生育保险参保7503人，征缴生育保险费100.47万元，完成年任务111.6%，超额完成11.6个百分点；

 4.失业保险参保9011人，征缴失业保险费233.37万元，完成年征缴任务194.5 %，超额完成94.5个百分点；

 5、城镇居民医疗保险参保7974人，征缴医疗保险费170.15万元；享受待遇995人次，基金支出485.93万元，

三、部门决算单位构成

决算单位构成：柞水县社会保障事业管理局本单位。

四、部门人员情况说明

单位编制14人，年末实有人数14人，一般公共预算财政拨款（补助）开支人数14人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入总体情况说明

1、本年收入支出总体情况

（1）2017年收入预算总计2653.56万元，其中公共预算拨款2653.56万元。

（2）2017年支出预算总计2653.56万元，其中:社会保障和就业支出713.2，医疗卫生与计划生育支出1945.69万元

2、本年度收入构成情况

2017年本年收入合计2653.56万元。均为一般公共预算财政拨款。

3、本年度支出构成情况

2017年本年支出合计2653.56万元。其中：基本支出713.2万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的27%； 医疗卫生与计划生育支出1945.69万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2017年财政拨款收入2653.56万元，主要原因是综合预算增加。

2017年财政拨款支出2653.56万元，原因同上。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2653.56万元， 按支出功能科目分，包括医疗卫生和计划生育支出1945.69万元。社会保障和结余支出717.87万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2653.56万元，其中：包括医疗卫生和计划生育支出1945.69万元。社会保障和就业支出713.2万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金财政拨款收支。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公经费”、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.1万元，其中：公务接待费0万元， 2017 年度“三公经费”支出比上年减少 0.01 万元，下降2.7%，其中：公务接待费减少 0 万元，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制接待费用。

因公出国（境）团组情况：2017年全年因公出国（境） 团组0个。

公务用车购置及保有情况：2017年本部门公务车辆购置0辆，年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待费：0元

2、培训费支出决算情况说明

 本年度我单位无培训费支出。

3、会议费支出决算情况说明

本年度我单位无会议费支出。
六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门未开展绩效管理，计划2018年开展部门绩效管理工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出16万元，主要包括单位办公用品、办公设备、差旅费、其他交通费等支出。

（二）政府采购支出情况

一般公共预算采购预算政府采购支出2万元。主要单位办公设备采购。

（三）国有资产占用及购置情况说明

2017年资产总额年末数29.76万元，其中流动资产年末数13.02万元，固定资产年末数16.73万元。

截止2017年末，本部门无购置车辆、单价50万元以上的设备、单价100万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费支出。

附件下载:

   [2017年部门决算公开报表]

 社保局2017年决算公开表.xls