柞水县就业管理局2017年部门决算说明

柞水县就业管理局2017年部门决算说明

一、部门主要职责

贯彻宣传落实党和国家就业方针政策，实施就业优先战略，积极组织开展农村劳动力转移就业、劳务输出、就业失业登记、职业指导、职业介绍、创业培训、创业贷款及精准扶贫包村工作，营造良好的就业创业氛围，建立长效的就业保障机制。

二、2017年度部门工作完成情况

一是强化劳动力资源开发配置工作。建立城乡一体的劳动力资源数据库，健全以求职用工登记、就业失业登记、劳务基地开发、劳务信息发布、打造劳务品牌等为主要内容的劳动力资源管理体系。

二是推进农村劳动力转移就业工作。以搭建就业服务平台，组织开展劳务输出、就近就地转移就业工作为重点，不断提升劳务输出质量，激励返乡农民工回乡创业，积极推进创业带动就业工作，实现我县城乡劳动力充分就业，增加农民收入，全年转移就业3.5万人次，创收5.26亿元。

三是积极开展创业培训工作，全面提高我县劳动者综合素质，全年完成创业培训150人。

四是扎实落实创业优惠政策，开展创业促就业小额担保贷款工作。全年完成创业促就业小额贷款2735万元。

五是认真实施“创业型城市”创建工作，建立创业项目库，为促进全民创业提供全面服务。

六是认真落实“双创双促”脱贫攻坚工作，开展脱贫济困，帮助群众解决实现困难，全面完成年度包扶工作各项目标任务。
   三、部门决算单位构成

决算单位构成:柞水县就业管理局本单位。

四、部门人员情况说明

单位编制18人，年末实有人数14人，一般公共预算财政拨款（补助）开支人数14人。

五、部门决算收支情况说明

    （一）2017年度收入总体情况说明

     1、本年度收入支出总体情况

    （1）2017年度本年度收入合计151.12万元，较上年增加2.22万元，主要原因是综合预算增加。

（2）2017年度本年度支出合计151.12万元，较上年增加2.22万元，主要原因是企业贴息增加。

2、本年度收入构成情况

2017年本年收入合计151.12万元。均为一般公共预算财政拨款。

3、本年度支出构成情况

2017年本年支出合计151.12万元。其中：基本支出119.56万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的79.12%； 项目支出 31.56万元，是为企业创业贷款财政贴息，财政预算专款安排的支出。主要包括企业创业贷款财政贴息支出，占总支出的20.88%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2017年财政拨款收入151.12万元，比上年增加2.22万元，主要原因是综合预算增加。

2017年财政拨款支出151.12万元，比上年增加2.22万元，原因同上。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出151.12万元， 按支出功能科目分，包括社会保障和就业支出、农林水支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出119.56万元，其中：人员经费100.62万元，公用经费 18.94万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金财政拨款收支。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公经费”、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.37万元，其中：公务接待费0.37万元， 2017 年度“三公经费”支出比上年减少 0.01 万元，下降2.7%，其中：公务接待费减少 0.01 万元，下降2.7%，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制接待费用。

因公出国（境）团组情况：2017年全年因公出国（境） 团组0个。

公务用车购置及保有情况：2017年本部门公务车辆购置0辆，年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待费：2017 年度国内公务接待累计6批次，56人次、经费总额0.37万元。主要包括主要用单位春风行动招聘会及正常业务接待工作。

2、培训费支出决算情况说明

 本年度没有发生培训费支出。

3、会议费支出决算情况说明

本年度没有发生会议费支出。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门未开展绩效管理，计划2018年开展部门绩效管理工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出18.94万元，主要包括单位办公用品、办公设备、差旅费、其他交通费等支出。

（二）政府采购支出情况

一般公共预算采购预算政府采购支出15.43     万元。主要单位办公设备采购。

（三）国有资产占用及购置情况说明

2017年资产总额年末数43.27万元，其中流动资产年末数200元，固定资产年末数43.25万元。

截止2017年末，本部门无购置车辆、单价50万元以上的设备、单价100万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费支出。

附件下载:

   [2017年部门决算公开报表]

柞水县就业管理局2017年部门决算公开报表.xls