柞水县残疾人联合会2017年部门决算说明

柞水县残疾人联合会2017年部门决算说明

一、部门主要职责

1、代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；
　　2、团结教育残疾人，为残疾人服务；
　　3、履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。  

二、2017年度部门工作完成情况

1、残疾人两项补贴7991人次634.8805万元；

2、残疾人职业技能和实用技术培训200人10万元

3、政府购买残疾人托养服务项目 70人31.7万元；

4、残疾人个性化适配82人12.8万元；

5、残疾儿童少年入学资助20人1.7万元，贫困残疾及残疾家庭大学生16人3.6万元；

6、建档立卡贫困残疾人家庭资金扶持3869人

7、残疾人机动轮椅燃油补贴110人2.86万元；

8、精神病防治康复治治疗100人5万元；

9、白内障复明工程50例25万元。

10、残疾人自主创业80户19万

三、部门决算单位构成

柞水县残疾人联合会：参照公务员管理财政拨款全额事业单位。

四、部门人员情况说明

残联总编制6名，事业编制6名；实有在职人员7人,离退休人员2人。

五、部门决算收支情况说明

    （一）2017年度收入总体情况说明

     1、本年度收入支出总体情况

    （1）2017年度本年度收入合计收入980.57万元，较上年增加125.41万元，主要原因是实施残疾人民生项目增加。

（2）2017年度本年度支出合计974.3万元，较上年增加119.14万元，主要原因是实施残疾人民生项目增加。

2、本年度收入构成情况

2017年本年收入合计980.57万元。其中：财政拨款980.57万元，占总收入的100%，均为一般公共预算财政拨款；无事业收入。

3、本年度支出构成情况

2017年本年支出合计974.3万元。其中：基本支出87.8万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的9 %； 项目支出 886.5万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括残疾人两项补贴和残疾人民生工程项目支出，占总支出的91 %。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2017年财政拨款收入980.57万元，比上年增加125.41万元，主要原因是实施残疾人民生项目相关费用增加。

2017年财政拨款支出974.3万元，比上年增加119.14万元，原因同上。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出946.85万元， 按支出功能科目分，包括行政运行41.12万元，一般行政管理事务5万元，残疾人生活和护理补贴43.23万元，其他残疾人事业支出857.5万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 87.81万元，其中：人员经费53.51万元，公用经费 34.3万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

政府性基金2017年预算拔款27.45万元，项目支出27.45万元。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公经费”、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 1.09万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费 0.39万元，公务用车购置及运行维护费 0.7万元。2017 年度“三公经费”支出比上年增加 0.19万元，增长21 %，其中：因公出国（境）费用比上年增加 0万元，增长0%。公务接待费增加0.09万元，增长30 %，主要是 2017年上级业务部门检查较多；公车运行费支出0.7万元，增加 0.1万元,主要用于车的燃油、车维修、车保养、车保险。

 因公出国（境）团组情况：2017年全年因公出国（境） 团组0个。

公务用车购置及保有情况：2017年本部门公务车辆购置0辆，年末公务用车实际保有量1辆。

公务接待费：2017 年度国内公务接待累计6批次，46人次、经费总额0.39万元。主要包括上级业务部门对我县残疾人康复、教育、扶贫、就业、宣维、基层组织建设等业务等工作的检查。

2、培训费支出决算情况说明

 培训费支出 0.08万元，主要是公务员培训费。

3、会议费支出决算情况说明

会议费支出0.4万元，主要是残疾工作安排总结及业务培训会。 

六、2017 年度部门绩效管理情况说明 　

 2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款27.45万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门本级的机关运行经费财政拨款预算980.57万元,比2016年预算增加125.41万元 ,增长15 %（增加残疾人民生工程专项资金）。

（二）政府采购支出情况

2017年本部门无政府采购。

（三）国有资产占用及购置情况说明

2017年资产总额年末数50.71万元，其中流动资产年末数8.8万元，固定资产年末数41.9元。

截止2017年末，本部门无购置车辆、单价50万元以上的设备、单价100万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）其他行业专业名词解释

残疾人信息数据库：是指对全县残疾人进行信息登记、伤残鉴定、等级评定，之后纳入统一信息采集平台而建立的数据库。

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费支出。

附件下载:

  [2017年部门决算公开报表]

 2017年部门决算公开报表（残联）.xls