柞水县安监局2017年部门决算说明

柞水县安监局2017年部门决算说明

一、部门主要职责

1、承担县安委会办公室的工作，监督检查、指导协调有关部门和各镇人民政府的安全生产管理工作。

2、综合管理全县安全生产工作，依法行使县安全生产综合监督管理职权，研究、协调和解决安全生产中的重大问题。

3、负责发布全县安全生产信息，综合管理全县生产安全伤亡事故调查、统计和安全生产行政执法分析工作；依法组织、协调一般生产安全事故的调查处理工作，监督事故查处的落实情况，并办理有关结案工作；组织、指挥和协调安全生产事故应急救援工作。

4、承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

5、组织、指导全县安全生产宣传教育工作。

6、依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全“三同时”情况；监督检查重大危险源监控、重大安全事故隐患的整改工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

7、负责辖区内铁路无人看守道口的监护管理、道口监护人员的聘和管理，组织协调道口的拆除、合并、改造工作。

8、承办县政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

1.责任制全面落实。在县安委会框架的基础上，成立了道路运输、非煤矿山等8个重点领域专业安全生产委员会，各相关职能部门建立了安全生产权力和责任清单，进一步落实了属地管理和部门监管责任。

2.隐患治理成效明显。今年以来，全县先后开展了6次安全生产大检查，全县排查生产经营单位、地灾、防汛重点部位1211个，查出各类一般隐患2362处，已整改到位2314处，整改率98%，下达整改指令书123份，限期整改39处，责令停产整改单位9个。省市县挂牌督办的11处隐患已整改到位。

3.打非治违深入推进。通过日常检查、专项整治、群众举报等途径，积极收集安全生产违法线索，依法严厉打击各类违法违规生产经营建设行为，严格落实“五个一批”，共查处各类非法违法行为212起，对5家非法企业进行了停工整改和处罚，取缔违规烟花爆竹经营零售点60个，对1家非法加油站实施了关停。

4.监管力度不断加大。今年以来对2家企业安全设施设计进行了审查，对1家民用甲醇企业进行了许可，对6家加油站经营许可证进行了延期；严格落实重大危险源24小时在线监测制度和汛期安全生产24小时值班制度，督促相关镇和企业完善应急预案19个，组织开展非煤矿山、建设工地、公众聚集场所安全应急救援演练6场（次）；8月上旬县安监局与9个镇（办）签订了安全生产行政执法事项委托书，明确了委托范围、工作措施和时限，将安全生产行政执法进一步延伸到镇办。

5.宣传教育不断深化。采取会议、培训班、电视、电子屏、微信公众号等方式，大力宣传新安法和安全生产知识，共计印发宣传资料2700余份，制作标语98条幅，开设电视专栏6期，网站和微信公众号发布安全监管及检查信息200余条；举行“五不一确保”安全生产公开承诺宣誓活动3场（次），组织培训安全监管人员、企业主要负责人、安全管理人员和特种作业人员63名；先后开展了企业管理精细化、安全生产标准化、重点行业领域专项整治、矿山企业风险评估和分级监管活动。同时，各企业充分利用三级教育平台，深入开展安全生产教育培训。
三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括柞水县安全生产监督管理局

四、部门人员情况说明

柞水县安全生产监督管理局为行政单位，共有编制18名。其中行政编制7名，事业编制11名。实有人员18人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入总体情况说明

  1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本年度收入合计收入351.85万元，较上年增加90.11万元，主要原因是人员增加职工基本养老保险缴费、职业年金缴费，及正常调资晋档带来的人员经费增加等。

（2）2017年度本年度支出合计收入278.37万元，较上年增加3.56万元，主要原因是同上。

2、本年度收入构成情况

2017年本年收入合计351.85万元。其中：财政拨款351.85万元，占总收入的100%，均为一般公共预算财政拨款；

3、本年度支出构成情况

2017年本年支出合计278.37万元。其中：基本支出244.87万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的87.96%； 项目支出 33.50万元，是为完成中央环保督察项目扒山沟尾矿库综合治理的工作任务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括33.50支出，占总支出的12.04%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2017年财政拨款收入351.85万元，比上年增加90.11万元，主要原因是人员增加职工基本养老保险缴费、职业年金缴费，及正常调资晋档带来的人员经费增加等。

2017年财政拨款支出278.37万元，比上年增加3.56万元，原因同上。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出278.37万元， 按支出功能科目分，包括基本支出资源勘探信息等支出278.37万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 244.88万元，其中：工资福利支出115.96万元，商品和服务支出111.05万元，对个人和家庭补助17.87万元，用于保障安监局机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公经费”、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 2.75万元，其中：因公出国（境）费用 0万元，公务接待费 2.75万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。2017 年度“三公经费”支出比上年增加 1.89万元，增长219%，其中：因公出国（境）费用比上年增加 0万元，增长0%；公务接待费增加 1.89万元，增长219%，主要是安全教育培训、聘请专家查隐患、日常安全检查督查等接待工作。

 因公出国（境）团组情况：2017年全年因公出国（境） 团组0个。

公务用车购置及保有情况：2017年本部门公务车辆购置0辆，年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待费：2017 年度国内公务接待累计39批次，96人次、经费总额2.75万元。主要包括安全教育培训、聘请专家查隐患、日常安全检查督查等接待工作。

2、培训费支出决算情况说明

 培训费支出 0.35万元，主要是安全监管工作业务人员培训支出。

3、会议费支出决算情况说明

会议费支出0.26万元，主要是全县安全生产相关工作会议支出。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门末开展绩效管理，计划在2018年开展绩效管理工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出111.05万元，主要用于办公费、差旅费、公务接待费、咨询费、印刷费、委托业务费、其他交通费、工会经费等支出。

（二）政府采购支出情况

2017年柞水县安全生产监督管理局无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

2017年资产总额年末数179.9万元，其中流动资产（库存现金783元）年末数179.9万元，固定资产年末数106.4万元。

截止2017年末，本部门无购置车辆等通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费支出。

3、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出 。

 附件下载:

  [2017年部门决算公开报表]

 安监局2017年部门决算公开报表.xls