一、部门主要职责
1、贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和政策，在县委、县政府的领导下，负责编制集中区经济发展中长期规划和年度计划，经批准后组织实施。2、负责组织落实县委、县政府有关决定、决议。3、负责集中区招商引资、产业项目和基础设施建设工作。4、负责检测、分析、指导集中区内企业经济运行，协调解决企业在生产线中的困难和问题。5、优化集中区投资环境，完善公共服务体系，落实各种涉企优惠政策，为入园企业提供优质服务。6、负责全县县域工业集中区相关工作的牵头协调、政策衔接、上下对接工作。7、协助做好集中区生态保护、环境治理、安全生产、土地利用、城乡规划及公共设施管护等相关工作。8、负责集中区推介及对外宣传工作。9、完成县委、县政府下达的其他工作任务。
二、2017年度部门工作完成情况
2017年，园区企业完成工业总产值33亿元，全面完成上级下达的目标任务；完成工业增加值6.9亿元，上缴税金8000万元。入园企业3家，盘龙公司已顺利上市。园区10个重点建设项目累计完成投资9.8亿元，完成全年计划总投资9.3亿元的105.4%。招商引资全年签约资金8.8亿元，完成年计划签约资金6.3亿元的139.7%；实际到位资金6.5亿元，完成年计划到位资金4.1亿的158.5%。投资近30万元打造了柞水县县域工业集中区党群服务中心，为园区企业和创客提供党建指导、电子商务、融资、法律、维权、信息咨询、培训、人力资源、创业创新等服务。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算只包括部门本级决算。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本单位人员编制13人，实有人员13人，退休人员1人，已移交养老机构。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况
（1）2017年度本年度收入合计收入125.06万元，较上年减少33.21万元，主要原因是人员调离和退休。
（2）2017年度本年度支出合计收入121.33万元，较上年减少36.94万元，主要原因是人员调离和退休。
2、本年度收入构成情况
2017年本年收入合计125.06万元。其中：财政拨款121.33万元，占总收入的97.02%，均为一般公共预算财政拨款；其他收入3.73万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的2.98%。
3、本年度支出构成情况
2017年本年支出合计121.33万元。其中：基本支出120.91万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的99.65%； 项目支出0.42万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括预算体制改革、信息化建设支出，占总支出的0.35%。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况
2017年财政拨款收入121.33万元，比上年减少36.94万元，主要原因是人员调离和退休。。
2017年财政拨款支出121.33万元，比上年减少36.94万元，原因同上。
2、一般公共预算财政拨款支出情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出121.33万元， 按支出功能科目分，包括基本支出120.91万元、项目支出0.42万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出120.91 万元，其中：人员经费98万元，公用经费 22.91万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营财政拨款收支。
（三）2017年度“三公经费”、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.32 万元，其中：因公出国（境）费用0 万元，公务接待费 0.32万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2017 年度“三公经费”支出比上年减少0.23万元，减少41.82%，其中：因公出国（境）费用比上年增加0 万元，增长0%；公务接待费减少0.23 万元，减少41.82%，主要是严格贯彻执行八项规定，严格控制公务接待支出；公车运行费支出0万元，减少0 万元,下降 0%。
因公出国（境）团组情况：2017年全年因公出国（境） 团组0个。
公务用车购置及保有情况：2017年本部门公务车辆购置0辆，年末公务用车实际保有量0辆。
公务接待费：2017 年度国内公务接待累计4批次，52 人次、经费总额0.32 万元。主要包括省市领导来我单位检查指导、客商洽谈项目等工作。
2、培训费支出决算情况说明
本年度我单位无培训费支出。
3、会议费支出决算情况说明
本年度我单位无会议费支出。
六、2017 年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门未开展绩效管理，计划在2018年开展绩效管理工作。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
机关运行经费支出22.91万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2017年机关运行经费支出比上年增加8.6万元，增长37.54％，增加的主要原因是繁忙的扶贫攻坚工作带来的经费支出增加。
（二）政府采购支出情况
2017年县域工业集中区管委会无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
2017年资产总额年末数1154639.00元，其中流动资产（库存现金28043.06元，其他应收款13792.94元）年末数41836.00元，固定资产年末数1112803.00元。
截止2017年末，本部门无购置车辆、单价50万元以上的设备、单价100万元以上的通用设备。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
附件下载: [2017年部门决算公开报表]
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