柞水县药办2017年部门决算说明

柞水县药办2017年部门决算说明

一、 部门主要职责

宣传贯彻落实国家、省、市、县有关药业发展的法律、法规拟定全县药业发展政策；编制全县药业发展的规划并组织实施；研究挖掘柞水传统医药文化，打造中医药文化特色品牌；督查中药产业发展的决定和决议贯彻落实情况；协调全县中药材基地建设和规范化生产、技术推广及服务体系建设工作；负责全县中药发展的技术培训和技术推广工作；负责全县药业发展的数据统计上报，信息收集发布、产品促销策划等工作。

二、2017年度部门工作完成情况

全年新发展中药材种植面积4.8万亩，建设中药材示范种植基地5000亩，实施野生木本药材抚育2万亩；两个重点项目建设顺利推进；开展32次培训，培训药农1800人次；完成了包扶村的各项脱贫攻坚工作任务；完成其它工作任务。

三、部门决算单位构成

药办现内设4个行政股室；1个一类公益事业单位。全额财政拨款单位。

四、部门人员情况说明

药办总编制12名，其中行政编制4名，事业编制8名；实有在职人员15人，离退休人员2人。

五、部门决算收支情况说明

    （一）2017年度收入总体情况说明

     1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本年度收入合计收入183.43万元，较上年下降37万元，主要原因是退休人员工资划归人社局养老统筹，减少人员经费支出和日常公用经费压缩支出减少。

（2）2017年度本年度支出合计收入167.81万元，较上年减少52.62万元，主要原因是是退休人员工资划归人社局，养老统筹减少人员经费支出和日常公用经费压缩支出减少。

2、本年度收入构成情况

2017年本年收入合计188.43万元。其中：财政拨款183.43万元，占总收入的97.35%，均为一般公共预算财政拨款；事业收入0万元，是事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入，占总收入的0%；其他收入5万元，是预算外账套上年结转资金，占总收入的2.65%。

3、本年度支出构成情况

2017年本年支出合计167.81万元。其中：基本支出146.68万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的87.41%； 项目支出21.13万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标。在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括0支出，占总支出的0%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2017年财政拨款收入183.43万元，较上年下降37万元，主要原因是退休人员工资划归人社局养老统筹，减少人员经费支出和日常公用经费压缩减少。

2017年财政拨款支出167.81万元，比上年增加52.62万元，主要原因是是退休人员工资划归人社局，养老统筹减少人员经费支出和日常公用经费压缩支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出162.81万元， 按支出功能科目分，包括农林水支出-行政运行（2130101）、农林水支出-事业运行（2130104）、农林水支出-农业生产支持补贴（2130122）。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出141.68万元，其中：人员经费105.59万元，公用经费 36.09万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金财政拨款收支。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公经费”、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.1万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0.1万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。2017 年度“三公经费”支出比上年下降0.6 万元，下降85.71%，其中：因公出国（境）费用比上年增加0 万元；公务接待费下降0.6万元，下降85.71，主要是接待工作少，次数减少；公车运行费支出0万元，减少 0万元,下降0%，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆运行费用。。

因公出国（境）团组情况：2017年全年因公出国（境） 团组0个。

公务用车购置及保有情况：2017年本部门公务车辆购置0辆，年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待费：2017 年度国内公务接待累计2批次，8人次、经费总额0.1万元。主要包括市药办前来检查基地建设接待工作。

2、培训费支出决算情况说明

 本年度我单位无培训费支出。

3、会议费支出决算情况说明

本年度我单位无会议费支出。
六、2017 年度部门绩效管理情况说明

 2017年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款21.13万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年财政拨款收入183.43万元，较上年下降37万元，主要原因是退休人员工资划归人社局养老统筹减少人员经费支出和日常公用经费压缩减少。

（二）政府采购支出情况

2017年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

2017年资产总额年末数36.06万元，其中流动资产年末数27.39万元，固定资产年末数8.66万元。

截止2017年末，本部门无购置车辆、单价50万元以上的设备、单价100万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费支出。

3、药业基地建设专项经费：主要是一些药业基地建设的补助生产费用和生产技术指导及项目开发包装等方面的费用。

 附件下载:

  [2017年部门决算公开报表]

 药办2017决算公开表格.xls