柞水县森林公安局2017年部门决算说明

柞水县森林公安局2017年部门决算说明

一、 部门主要职责

贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策、法律、命令和国家林业局、公安部的规章、决定、指示；依照国家林业局、公安部《关于森林案件管辖范围及森林刑事案件立案标准的规定》，侦查破坏森林资源、野生动物资源的刑事案件，严厉打击刑事犯罪活动，保卫森林资源和野生动物资源安全；加强林区治安管理，维护林区的治安秩序，查处林区的治安案件和《森林法》规定的行政案件；预防森林火灾，加强森林防火宣传教育和扑火队伍建设，保卫林业生产安全。

二、2017年度部门工作完成情况

加强执法质量考评，提高执法质量。开展森林执法业务培训3期，严格执法办案法制审核，定期开展执法质量考评工作，确保案件质量稳步提升，年办案140件。开展林业严打整治活动，确保森林资源安全。开展“查隐患破火案”、林地违法专项整治、打击破坏野生动植物资源等突出的林业违法犯罪行为，确保我县森林资源安全。提高打击破坏森林资源违法犯罪行为的能力和水平。
    三、部门决算单位构成

局机关现内设三个行政股室下设四个林业派出所。全额财政拨款单位。

四、部门人员情况说明

局机关现内设三个行政股室正式在册人员21名，17名公务员，4名工勤人员，公益性岗位共计15人，其中14名辅警，1名保洁员。

五、部门决算收支情况说明

    （一）2017年度收入总体情况说明

     1、本年度收入支出总体情况

    （1）2017年度本年度收入合计收入335.55万元，较上年减少万元20.16，主要原因是退休人员工资划归人社局养老统筹减少人员经费支出。

（2）2017年度本年度支出合计收入309.24万元，较上年减少46.36万元，主要原因是退休人员工资划归人社局养老统筹减少人员支出，压缩开支规模减少公用支出。

2、本年度收入构成情况

2017年本年收入合计335.55万元。其中：财政拨款335.55万元，占总收入的99.97%，均为一般公共预算财政拨款；事业收入0万元，是事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入，占总收入的0%；其他收入0万元,占总收入的0%。

3、本年度支出构成情况

2017年本年支出合计309.24万元。其中：基本支出289.24万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的93.53%； 项目支出 20万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括林业执法监督业务支出，占总支出的6.47%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2017年财政拨款收入335.55元，比上年减少20.16万元，主要原因是退休人员工资划归人社局养老统筹减少人员经费支出。

2017年财政拨款支出309.24万元，比上年减少46.36万元，主要原因是退休人员工资划归人社局养老统筹减少人员支出，压缩开支规模减少公用支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出309.24万元， 按支出功能科目分，包括行政运行260.01万元，林业执法与监督49.23万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 289.24万元，其中：人员经费155万元，公用经费134.24万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2017年本部门没有政府性基金财政拨款收支。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

2017年本部门无国有资本经营财政拨款收支。

（三）2017年度“三公经费”、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 16.18万元，其中：因公出国（境）费用 0万元，公务接待费0.38万元，公务用车购置及运行维护费15.8万元。2017 年度“三公经费”支出比上年增加4.84万元，增长42.68%，其中：公务接待费支出0.38万元，增加0.09万元，增长31%，主要是省市检查多、公务接待批次增加；公车运行费支出15.8万元，增加4.75万元,增长43%，主要是车辆修理费增加。

 因公出国（境）团组情况：2017年全年因公出国（境） 团组0个。

公务用车购置及保有情况：2017年本部门公务车辆购置0辆，年末公务用车实际保有量6辆。

公务接待费：2017 年度国内公务接待累计12批次，20 人次，经费总额0.38万元。主要包括工作餐等支出。

2、培训费支出决算情况说明

2017年没有培训费支出。

3、会议费支出决算情况说明

2017年没有会议费支出。
    六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款20万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门本级和下属单位的机关运行经费财政拨款支出134.24万元，比上年增加21.58万元，增长19%。主要是增加了协警人员经费及调资晋档引起人员经费增长。

（二）政府采购支出情况

2017年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

2017年资产总额年末数110.04万元，其中流动资产年末数26.42万元，固定资产年末数83.62万元。

截止2017年末，本部门无购置车辆、单价50万元以上的设备、单价100万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费支出。

 附件下载:

  [2017年部门决算公开报表]

 森林公安局2017年决算公开表格.xls