柞水县科技局2017年部门决算说明

柞水县科技局2017年部门决算说明

一、部门主要职责

贯彻执行科技发展的法律法规和方针政策，拟定本县科技发展总体规划、中长期规划和年度科技发展计划，起草有关科学技术管理的规范性文件，并组织实施和开展监督检查；组织全县经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关；负责科技预决算和“科技三项费用” 的使用管理，牵头组织实施科技计划项目，负责科技项目的征集论证、组织实施和项目结题等工作，参与指导产业结构调整和科技创新工作。

二、2017年度部门工作完成情况

R&D支出占GDP比重达0.28%，完成科研投入7357万元，占年度任务2484万元的296%；其中政府科技研发投入1000万元，占年度任务600万元的167%；企业科研投入6357万元，占年度任务1884的337%。征集、筹备、申报了中央引导地方项目5个，省级项目8个，市级项目4个。科技进步贡献率达54%；开展专利检查2次，知识产权专题培训350人次；申报发明专利61件，占年度任务60件的102%；专利授权45件，占年度任务45件的100%。下派科技特派员37人，为全县9个镇办选优配齐了9名分管科技的副镇长（副主任），为81个村（社区）委派了科技特派员，指导13个科技型企业成立了产品研发中心，为科技扶贫工作提供了坚强的组织保障和人员保障，实现了科技特派员贫困村全覆盖；引进博士10人，建立博士了工作站，引进21名“三区”人才，制定了“三区”人才考核管理办法，通过任务指标和经费挂钩，实现量化管理；2017年度科技示范村、户评选工作已全面完成；科技成果转化应用项目1个，技术市场交易额达1200万元，占年度任务950万元的126%，孵化特色养殖企业1家，培育科学技术奖3件；陕西省科技资源统筹中心柞水分中心建成，于8月底投入运营，已入住创新团队14家，接待各级领导参观2200余人次；创新推行了“专家+企业+基地+贫困户”、“电商平台+合作社+贫困户”、“企业+合作社+贫困户”等扶贫方式。把企业作为科技与扶贫工作的结合点，目前在全县培育县级以上创新企业17家、拥有知识产权的优势企业8家、县级以上重点实验室7家、省级产品研发中心1个、农业专家大院4个，精准扶持1037户的建档立卡贫困户，实现精准脱贫2049人。
  三、部门决算单位构成

科技局为挂靠县科技和教育体育局管理、独立运行的机构，事业性质，科级建制，现下设4个行政股室；1个参照公务员管理事业单位（包括中药现代化管理办公室），1个一类公益事业单位（包括柞水县科学技术局），0个二类公益事业单位，在政府综合办公楼集中办公，均属于全额财政拨款单位。

四、部门人员情况说明

科技系统总编制12名，其中行政编制4名，事业编制8名；实有在职人员11人,离退休人员0人。

五、部门决算收支情况说明

    （一）2017年度收入总体情况说明

     1、本年度收入支出总体情况

    （1）2017年度本年度收入合计收入284.22万元，较上年增加11.08万元，主要原因是上级补助增加

（2）2017年度本年度支出合计收入227.53万元，较上年减少45.61万元，主要原因是压缩开支规模减少公用支出

2、本年度收入构成情况

2017年本年收入合计284.22万元。其中：财政拨款249.34万元，占总收入的87.7%，均为一般公共预算财政拨款；事业收入22万元，是事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入，占总收入的7.8%；其他收入12.88万元，是上级补助收入，占总收入的4.5%。

3、本年度支出构成情况

2017年本年支出合计227.53万元。其中：基本支出127.53万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的52%； 项目支出100万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括资源统筹中心建设项目，西川木耳研发中心项目支出，占总支出的48%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2017年财政拨款收入249.34万元，比上年减少23.38万元，主要原因是县本级财政收入减少。

2017年财政拨款支出193.35万元，比上年减少0.37万元，原因同上。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出193.35万元， 按支出功能科目分，包括人员经费，公用经费，项目经费

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 193.35 万元，其中：人员经费68.23万元，公用经费 25.12万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2017年度本级部门无政府性基金财政拨款收支。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公经费”、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.5 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0.5万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。2017 年度“三公经费”支出比上年减少0.22 万元，减少69%，其中：因公出国（境）费用比上年持平，增长0%，主要是无因公出国（境）；公务接待费减少0.22 万元，减少69%，主要是严格控制公务接待；公车运行费支出0万元，减少 0 万元,下降0%，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制车辆运行费用。

 因公出国（境）团组情况：2017年全年因公出国（境） 团组0个。

公务用车购置及保有情况：2017年本部门公务车辆购置0辆，年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待费：2017 年度国内公务接待累计12批次，65人次、经费总额0.5 万元。主要包括国省市检查指导工作，邀请科技专家。

2、培训费支出决算情况说明

 培训费支出 0.22 万元，主要是通讯员培训，科技成果转化培训。

3、会议费支出决算情况说明

会议费支出1.07万元，主要是江西省科技厅调研我省三区科技人员专项计划工作会，创建科技创新驱动县域经济发展示范县工作座谈会，科技扶贫精准脱贫工作会。

   六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门未开展绩效管理，计划在2018年开展绩效管理工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况：2017年度机关运行经费支出93.35万元。

（二）政府采购支出情况：2017年本部门采购支出116.41万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明：2017年本部门固定资产62.05万元，占单位总资产的87%。

截止2017年末，本部门无购置车辆、单价50万元以上的设备、单价100万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件下载:

  [2017年部门决算公开报表]

 科技局决算公开表格.xls