柞水县科教系统2017年部门决算说明

柞水县科教系统2017年部门决算说明

一、部门主要职责

 1.贯彻执行国家有关科技和教育体育工作的方针、政策和法律法规；研究制定全县科技和教育体育事业的发展规划和年度计划拟定我县科技和教育体育事业的发展重点、规模、速度和步骤，指导、协调、评估教育体育规划及计划的实施。负责全县科技和教育体育基本信息的统计、分析和发布。

2.负责对外科技合作与交流；负责拟定科技服务体系建设发展规划、科技人才队伍建设；综合管理和指导全县的基础教育、职业教育、成人教育、学前和特殊教育工作，研究提出全县高中、初中、小学、幼儿园、职业教育机构、成人教育机构和民办教育的机构的设置、更名、撤销与调整；负责全县学校布局结构调整。

3、指导并督查学校教育教学常规管理，规划、指导并推动全县科技和教育体育系统的科研和成果转化工作；规划并指导学校课程结构改革和课堂教学改革；指导、管理全县各类学校现代教育技术应用与推广工作。

4.开展学校常见病、传染病、地方病预防；指导学校开展健康教育工作；负责全县中小学生体质健康测试工作。    

5.按有关规定实施全县普通高中、职业中专招生考试和新生录取工作；负责高中学业水平测试组织和档案管理；负责民办教育机构的审批和监管；组织全县中小学学生开展文化、科学和艺术各方面的竞赛活动。

 6.协同有关部门制定并实施科技和教育体育系统职工工资及人事管理的有关政策和制度；规划并指导学校教师和管理人员队伍建设；指导学校内部管理体制改革；按照干部管理权限和程序考核、聘用中小学、幼儿园及科技和教育体育事业单位的负责人，负责其岗位培训和提高培训工作；负责科技和教育体育系统岗位设置、招聘录用、专业技术职务的评审、推荐和聘任工作；实施科技和教育体育系统干部职工的培养、培训和继续教育工作。

7.制定筹措和管理科技和教育体育经费的措施；负责申报科技和教育体育投资项目，指导并管理项目的实施；指导、监管学校财会工作；指导、检查科技和教育体育基本建设、危房和危旧设施的改造，监督本系统经费的使用情况。

 8.负责全县学校安全制度的制定、检查考核等工作；负责系统内部日常安全管理，组织开展安全教育和应急演练；协调有关部门抓好校园周边环境综合治理、学生营养餐及食品安全；抓好系统信访和矛盾纠纷排查化解，维护系统秩序稳定；做好突发事件和安全事故的应急处置工作。

9.实施全民健身计划，指导并开展全县群众和社区体育活动；组织实施《国家体育锻炼标准》；对县内各类体育裁判员、社会体育指导员进行指导、晋级和管理；制定全县优秀运动队的发展规划，指导体育运动工作；负责县内体育社团的资格审查和业务指导；负责全县体育市场管理，组织指导体育产业开发；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理；指导管理全县体育竞赛工作；开展对外体育交流，组织参加和承办各类体育竞赛活动。

10.贯彻执行国家关于教育督导的方针、政策；制定我县教育督导评估的制度和指标体系；代表县人民政府对下一级地方政府和学校贯彻执行国家教育方针政策的情况进行指导、监督、检查和评估。

 11.指导各类学校思想政治、德育、美育和国防教育等工作；加强科技和教育体育系统法制建设工作。

 12.综合管理机关和下属单位党的建设及党务工作、党内的政治理论教育和思想教育、党风廉政建设和组织发展工作；指导、管理全县科技和教育体育系统工会、教代会、妇代会、共青团和少先队工作，加强系统内部民主建设；指导全县有关科技和教育体育界学会、协会、研究会等社团组织工作；管理、协调科技和教育体育系统对外交流工作。

 13.负责国家语言文字法规宣传普及，负责监督检查语言文字规范化和应用。

 14.承办县政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

1.教育创建卓有成效。一是以立德树人“四新四大”和“五大工程”为统领，深入推进素质教育工作，先后成功组织了全市素质教育现场会、全省落实立德树人“四新四大”学校管理现场推进会，我县工作经验也在全省推广。二是督学责任区和责任督学配备、经费保障、硬件配置等得到进一步优化和提升，中小学校责任督学挂牌督导创新县创建工作11月通过省政府验收。三是教育信息化示范县建设全面启动，全县宽带网络校校通接入率达到100％，其中10M以上宽带比例达到92.1％，普通教室多媒体教学设备配备比例达到76.6％以上，64.7％的中小学教师和32％的初中以上学生在陕西教育人人通综合服务平台开通了网络学习空间。四是12月上旬顺利通过国家级农村职业教育和成人教育示范县省级初验。五是义务教育均衡县和教育强县创建成果得到巩固提升。

2.教育改革全面深化。三项机制、十条规定、师德师风建设全面加强，校（园）领导班子充满活力，优质师资交叉共享，骨干教师体系逐步建立，乡村教师生活补贴政策全面实施到位。一是下发了《柞水县教育工作制度汇编》等14项教育机制文件，完善了部室管理与使用、干部职工请假、督学履行职责、校长考核淘汰机制等制度；二是强化了督学责任区建设和挂牌督导工作，启动了第三轮“316工程”督导评估，坚持督政与督学、评估与监测、监督与指导并重，加强镇办教育工作的监督指导，开展了从学前到高中各阶段教育的专项督导，真正把执政为民、办人民满意教育的各项要求落到实处。三是成立了学校常规管理和常规教学督查组，常态化开展“双常规”管理督查，规范了教育管理制度体系。

3.教育水平稳步提高。高考上线率实现了跨越式发展，全县参加普通高考882人，二本以上上线率53.33%，比去年净增15.6个百分点，超出年初目标10个百分点，其中一本上线182人，较2016年净增3.8%，成功实现“保五争四”目标；参加对口高考54人，本科上线率100%；中考人均成绩487.9分，较去年高出16.3分，500分以上比例达47%，较去年上升12%，中考500分以上占比和人均成绩均居全市第一。县职业中专招回春季生319名、秋季生155人，职普招生占比达24.7%，超额完成全年目标；组织参加了全省技能大赛，获得一等奖1个、二等奖2个、三等奖3个，全市排名第3。

4.教研教改注重成效。落实了教育质量包抓责任制，采取科级领导包片、股室包镇、干部包校的办法，实行“捆绑式”奖惩措施，强化包抓工作实效。坚持以“新常态·大视导”活动为引领，探索出“出门取经、进门实践、开门创造、推门听课的“四门”工作法，推动课改向纵深发展，“524”高效课堂和“163”自主管理工作经验在全省推广。评审批复了2017年各校申报的科研课题，开展了2017年教学能手评选活动，评选县级教学能手44人，推荐荣获省市级教学能手13人。

5. 素质教育内涵发展。一是柞水中学成功创建省级示范高中，城区一幼省级示范幼儿园通过复验，小岭镇中心小学被教育部认定为中华优秀文化传承学校，创建省、市级艺术教育示范校2所，申报省市级素质教育优秀学校3所，3所中小学通过了省、市绿色环保学校创建前期评估。二是举办了了柞水县第32届青少年科技创新大赛、柞水中学杯艺术大赛，协办了第三届商洛市规范汉字书写大赛，我县初中组荣获二等奖、小学及高中组分别荣获三等奖；组织开展了经典诵读、优秀家风家教家训进校园、“中华吟诵进校园”巡讲、第19届爱鸟周、爱国主义读书讲故事演讲赛等活动，评选并上报了省市级三好学生及优秀学生干部，组织开展了研学旅行、社会实践和志愿者服务等活动。三是中国教师报对柞水县区域课改终期验评圆满完成，课改工作取得显著成效，形成了524高效课堂模式，学校文化走向内涵式发展，师生素质全面提升。

6.体育事业健康发展。一是筹备协办了2017新年登高健身大会、陕西省第三届滑雪大会，得到了省内外40多家媒体全程报道，并在中央电视台和《陕西日报》进行进行了专题报道，促进了我县全域旅游发展。二是学校阳光体育活动有序开展，学生“两课两操”、“三大球”联赛和体育社团活动扎实开展，学生身体素质明显提高。三是举办了“骑行大秦岭、游赏牛背梁”公路自行车赛，开展了中小学足球联赛，参加了市四运会、全国环秦岭自行车赛等重大赛事。四是着力推进农体健身，为杏坪社区等8处移民点配备每处价值3万余元的健身器材。

7.安全后勤管理规范。深入推进校园安全管理标准化建设，扎实抓好学校安全后勤工作。一是建立健全了防汛防滑防溺水工作机制，组建应急抢险工作队，提高险救灾能力。二是完善了校园欺凌预防和处理机制，建立了校园欺凌应急处置预案，成立了防范校园欺凌专项整治督查小组，定时、定区域开展巡查，并组织开展了校园欺凌专项督导，未发生一起校园欺凌事件。三是加强校园稳定安全“三防”建设，全县中小学幼儿园配备安保人员、治安联防员125余人，投资了300余万元，对校园监控系统进行了升级改造和布盲，确保师生在校安全。四是完善了后勤管理“四强化、两安全、一督查”机制，3 所后勤管理示范学校、3所标准化寄宿制学校创建通过市级复验。营养改善计划覆盖全县75所农村义务教育学校，下拨资金923.97万元，惠及在校学生11838人，覆盖率达100%，学生供餐率达100%。五是完成了教育经费季度填报和教育系统固定资产核查上报工作，召开了部门决算填报培训会及内部控制培训会，深入各校进行财务检查2次，对10所学校的账务进行了审计。向上级争取教育专项资金8287.28万元，涵盖13年免费教育经费、贫困山区学生生活费补助及项目专项资金等，目标完成率达103.6%。

8.办学条件不断改善。多方争取8000余万元，着力实施“薄改”项目，整体推进中小学建设，不断巩固义务教育均衡县和教育强县创建成果。2017年16个市级教育建设项目已投入使用10个，主体完工1个，主体在建2个，完成招投标3个。县级教育建设项目11个已完成投资8071万元，完成率97.11%，目前投入使用3个，主体完工6个，柞水中学宿舍楼、职教中心实训楼2个项目主体在建。城区二小、三小扩建项目投入使用，城区一幼顺利搬迁，入学（园）难和大班额问题得到解决，义务教育阶段学生“就近免试”入学政策全面落实，确保了移民搬迁、进城务工人员子女有学上、上好学。

9.教育培训形式多样。一是完成了省“国培计划”第二批项目县申报工作，将教研室、电教中心、师训中心进行功能整合，附设了教师培训基地学校。二是积极实施“省培高中教师学科研修”项培训项目，每名教师年培训超过80学时，开展了“国培计划”送教下乡活动，指导基层学校开展校本研修计划的研制，建立了“一人一策”培训方案，乡村学校建立“青蓝工程”结对帮扶制度，指导建立校际之间的研修交流和支教活动。截止目前，乡村学校人均开展校际交流活动3次，乡镇内开展师徒结对帮扶活动人均5次，“一人一策”教研活动成为常态。

10.招商项目快速建设。一是经过多方努力，今年新引进了营盘运动休闲特色小镇建设项目，规划总投资15亿元，目前实施了一期基础工程项目建设，完成投资3.8亿元，该项目已列入第一批全国96个运动休闲特色小镇试点名单，陕西省运动休闲特色小镇建设推进会也于9月29日在我县召开。二是通过BOT模式融资2500万元，启动了9800平方米的柞水中学学生宿舍楼项目建设，目前主体已基本完工。三是为脱贫攻坚包扶的瓦房口镇金台村引进花卉、生猪养（繁）殖企业2个，总投资200万元。

11.教育扶贫成效显著。2017年科教局承担“98798”大会战目标任务共7项指标4大任务，现已全面完成。完善了教育脱贫工作机制，强化了工作责任，整合了有关部门和社会资源，对建档立卡家庭贫困学生数据进行了更新。国、省、市、县惠民政策全部落实到位，13年免费教育覆盖全县126所学校，惠及22843名在校学生。累计资助建档立卡学生6196人次443.4325万元，下拨年度贫困家庭中职、高职一次性扶贫资助106人31.8万元，应助受助率100%；累计资助大学新生267人93.05万元，办理大学生生源地助学贷款789人560.38万元。开展了“万名教师大家访”活动，高校“双百工程”和“苏陕协作”帮扶工作稳步推进，基本实现优质教育资源公平共享，探索总结的“11368”教育脱贫工作经验在全市交流推广。均衡配置贫困镇村师资，全年新招录特岗教师34名、免费师范生2名，轮岗交流61人，优化了边远镇村教师配置，缓解了教师紧缺难题，义务教育学生入学（园）率、巩固率均达到 100%和 99.8%以上。

12.其他工作圆满完成。按要求完成了社会力量办学变更和注销信息；协助完成了体育彩票网点登记、销售、兑奖信息以及其他相关税收任务。建立了全县教师社会信用诚信档案，参与率100%。投资120万元完成西川园区年度任务，争取年度专项资金8287.28万元，超年度目标3.6个百分点。办理市县人大代表和政协委员建议提案26件，办结率100%。4.5万多名群众关注了“柞水教育”微信公众号，在陕西日报、商洛日报等党报党刊上刊登教育信息26篇，在中国教师报、陕西教育等报刊登载教育信息300多篇。普惠幼儿园占比88.9%，超出市定标准4.69个百分点。2017年全县义务教育均衡发展差异系数初中0.23、小学0.48，均达到国家规定标准，义务教育发展基本均衡县巩固率达100%。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级 （机关）决算和所属事业单位决算。 纳入本部门2017 年部门决算编制范围决算单位共有 24个，包括：科教局（本级）、考试管理中心、教研室、柞水县中、职业中专、城区一幼、城区一中、城区二中、红岩寺中学、杏坪中学、凤镇中学、曹坪中学、小岭九年制学校、瓦房口九年制学校、营盘九年制学校、蔡玉窑九年制学校、城区一小、城区二小、城区三小、曹坪中心小学、红岩寺镇中心小学 、小岭镇中心小学、 凤凰镇中心小学 、杏坪镇中心小学。

四、部门人员情况说明

教育系统总编制1766名，其中行政编制16名，事业编制1750名；实有在职人员1748人,单位管理的离退休人员760人(已纳入养老经办中心管理)。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本年度收入合计收入27584.88万元，较上年减少12131.98万元，主要原因是退休人员工资纳入养老经办中心管理和校建项目减少。

（2）2017年度本年度支出合计27432.22万元，较上年减少12283.77万元，主要原因是退休人员工资纳入养老经办中心管理和校建项目减少。

2、本年度收入构成情况

2017年本年收入合计27584.88万元。其中：财政拨款27230.69万元，占总收入的98.7%，均为一般公共预算财政拨款；事业收入354.19万元（是幼儿园保教费收入197.8万元、高中学费住宿费收入82.55万元、职中学费住宿费73.84万元）。占总收入的1.3%;其他收入0万元，无其他收入，占总收入的0%。

3、本年度支出构成情况

2017年本年支出合计27432.22万元。其中：基本支出25184.35万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的91.8%； 项目支出2247.87万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括是为完成中小学校舍建设、大型修缮和设备购置支出，占总支出的8.2%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2017年财政拨款收入27230.69万元，比上年减少11973.73万元，主要原因是退休人员工资纳入养老经办中心管理和校建项目减少。

2017年财政拨款支出27078.02万元，比上年减少11588.92万元，原因同上。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017年年公共预算财政拨款支出26792.53万元，按支出功能科目分，包括：教育支出26042.53万元（主要用于教育事务管理人员和教师工资，经费和校建等支出），文化体育与传媒支出750万元（主要用于体育竞赛和体育场馆建设）。

一般公共预算财政拨款教育支出26042.53万元。包括：

（1）教育事务管理中的行政运行经费284.2万元，主要用于教育局机关人员经费和公用经费的基本运行支出。

（2）教育事务管理中的其他事务管理支出402.54万元，主要用于教研室、考管中心人员经费和公用经费的基本运行和设备购置支出。

（3）普通教育中的学前教育支出3200.63万元，主要用于全县幼儿园中的人员经费和公用经费的基本运行和设备购置支出。

（4）普通教育中的小学教育支出10587.07万元，主要用于全县小学学校中的人员经费和公用经费的基本运行和校舍建设等支出。

（5）普通教育中的初中教育支出6453.98万元，主要用于全县初中学校的人员经费和公用经费的基本运行和校舍建设等支出。

（6）普通教育中的高中教育支出2600.32万元，主要用于柞水高级中学的人员经费和公用经费的基本运行和校舍建设等支出。

（7）职业教育中的中专教育支出1632.79万元，主要用于柞水职业中专学校的人员经费和公用经费的基本运行和校舍建设等支出。

（8）教育附加安排支出中的其他教育附加安排支出900万元，主要用于城区一中和曹坪镇中心小学的校舍建设支出。

文化体育与传媒支出750万元.包括：

（1）体育竞赛30万元支出城区一中参加市运动会等支出。

（2）体育场馆720万元支出城区一小体育馆和风中操场建设支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出24935.90万元，其中：人员经费22203.18万元，公用经费2732.72万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2017年度政府基金（体育事业的彩票公益金）拨款收入285.5万元。支出285.5万元，主要用于红岩寺中学和红岩寺中心小学校舍建设。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公经费”、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出11.31 万元，其中：因公出国（境）费用 0万元，公务接待费2.81万元，公务用车购置及运行维护费8.5万元。

2017 年度“三公经费”支出比上年增加5.16 万元，增长83.9%，其中：因公出国（境）费用比上年增加 0 万元；增长0%；公务接待费增加0.16 万元，增长6%，主要是全省“四新四大”等现场会检查等；公车运行费支出8.5万元，增加 5 万元,增长143%，主要是精准扶贫车辆运行费增加。

因公出国（境）团组情况：2017 年全年因公出国（境） 团组0个。

公务用车购置及保有情况：2017 年本部门公务车辆购置0辆，年末公务用车实际保有量4辆。公务用车购置及运行维护费8.5万元，主要用于局机关公务租车和县中、职中保留车辆运行费用。

公务接待费：2017 年度国内公务接待累计88批次，270 人次、公务接待费2.81万元，主要用于省市各项公务检查。

2、培训费支出决算情况说明：

2017年培训费支出168.93万元，比上年增加13.27万元，增长 8.5%，主要是教师外出培训学习、暑期教师全员继续教育、外请课改专家等支出；加大了培训力度、规模。

3、会议费支出决算情况说明：

2017年会议费支出27.45万元，比上年减少13.91万元，减少33%，主要是厉行节约，严格控制教育系统各类会议次数及规模。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

1、开展了绩效管理的部门有城区二小、职业中专、城区三小、瓦房口九年制学校、 2017年本部门对城区二小特殊教育补助经费，强生小学教学及辅助用房工程款；对职中学校办学条件奖补资金。幼儿园补助资金；城区三小（三幼）学前教育建设项目资金；瓦房口九年制学校教师周转房建设资金进行绩效考评。涉及一般公共预算当年拨款830万元。

2、末开展绩效管理的部门有科教局（本级）、考试管理中心、教研室、柞水县中、城区一幼、城区一中、城区二中、红岩寺中学、杏坪中学、凤镇中学、曹坪中学、小岭九年制学校、营盘九年制学校、蔡玉窑九年制学校、城区一小、曹坪中心小学、红岩寺镇中心小学 、小岭镇中心小学、 凤凰镇中心小学 、杏坪镇中心小学；以上部门计划在2018年开展绩效管理工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）2017年机关行政运行经费支出284.2万元，主要用于科教局机关人员工资及日常公用支出。比上年减少133.32万元，减少31.9%，主要是厉行节约和教局机关退休人员工资纳入养老经办中心管理。

（二）政府采购支出情况：严格按照柞水县政府采购目录及采购限额标准的通知按规定办理采购手续。2017 年本部门政府采购支出总额共 2247.87万元，其中： 政府采购货物类支出823.82万元、政府采购工程类支出1424.05万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明：严格执行柞水县财局

关于印发《柞水县行政事业单位资产配置标准（试行）》的通知严格限制超标准购置。截止2017年底拥有校舍面积350,716.86平方米，价值33630.86万元；车辆4辆，价值49.96万元；50万元以上设备1台，其他固定资产7474.71万元。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费支出。

3、普通教育：反映各类普通教育支出，包括：学前教育、小学教育、初中教育、高中教育等

  附件下载:

  [2017年部门决算公开报表]

2017年教育系统决算公开报表.xls