柞水县委党校2017年部门决算说明

柞水县委党校2017年部门决算说明

一、部门主要职责

1.培训轮训全县党员领导干部及后备干部，培养理论干部。

2.承办党委和政府举办的专题研讨班。

3.围绕国内及县域内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新。

4.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

5.按照国家有关法律法规和政策规定，开展其他形式的干部继续教育和培训。

二、2017年度部门工作完成情况

1、突出教学管理，干部培训成效显著

2、狠抓调查研究，科研工作再结硕果

3、勇于开拓创新，教研机制日趋优化

4、强化“两学一做”，作风建设持续提升

5、坚持从严治校，自身建设不断加强

6、围绕全县大局，各项服务工作全面落实

三、部门决算单位构成

2017年中共柞水县委党校决算单位构成：中共柞水县委党校

四、部门人员情况说明

2017年中共柞水县委党校年初15人，年末实有人数14人。

五、部门决算收支情况说明

    （一）2017年度收入总体情况说明

     1、本年度收入支出总体情况

    （1）2017年度本年度收入合计收入168.05万元，较上年减少21.13万元，主要原因是人员减少节约经费开支。

（2）2017年度本年度支出合计收入158.17万元，较上年减少29.6万元，主要原因是人员减少和节约经费开支。

2、本年度收入构成情况

2017年本年收入合计168.05万元。其中：财政拨款168.05万元，占总收入的0%，均为一般公共预算财政拨款；事业收入0万元，是事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入，占总收入的0%；其他收入0万元。

3、本年度支出构成情况

2017年本年支出合计158.17万元。其中：基本支出157.77万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的99%； 项目支出0.40万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括各类培训支出，占总支出的0.25%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2017年财政拨款收入168.05万元，比上年上年减少21.13万元，主要原因是人员减少和节约经费开支。

2017年财政拨款支出168.05万元，比上年减少21.13万元，原因同上。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出158.17万元， 按支出功能科目分，包括基本支出和项目支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 157.77 万元，其中：人员经费98.96万元，公用经费 58.81万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2017年度本单位无政府性基金财政拨款收支。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公经费”、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.38 万元，其中：因公出国（境）费用 0万元，公务接待费 0.38万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。2017 年度“三公经费”支出比上年增加 0.14万元，增长36%，其中：因公出国（境）费用比上年增加 0 万元，增长0%；公务接待费增加 0.14万元，增长36%，主要是公务接待支出；公车运行费支出0万元，减少 0 万元,下降0%，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆运行费用。

 因公出国（境）团组情况：2017年全年因公出国（境） 团组0个。

公务用车购置及保有情况：2017年本部门公务车辆购置0辆，年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待费：2017 年度国内公务接待累计3批次，27 人次、经费总额0.38万元。主要包括接待市党校评估等公务接待。

2、培训费支出决算情况说明

 培训费支出 5.94万元，主要是《村（社区）党支部书记暨“第一书记”培训班》、《全县贫困村（社区）“两委”主要负责人暨“第一书记”培训班》等培训支出。

3、会议费支出决算情况说明

会议费支出0万元。
    六、2017 年度部门绩效管理情况说明：

2017年本部门未开展绩效管理，计划在2018年开展绩效管理工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出58.81万元。

（二）政府采购支出情况

2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明2017年末资产131.69万元，其中固定资产113.04万元，库存现金8.77万元，财政应返还额度9.88万元。

截止2017年末，本部门无购置车辆、单价50万元以上的设备、单价100万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费支出。

 附件下载:

  [2017年部门决算公开报表]

 党校2017年部门决算公开报表.xls