柞水县档案局2017年部门决算说明

柞水县档案局2017年部门决算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策，监督档案工作法规和规章制度的实施；承办县政府委托授权负责查办违犯《档案法》、《档案管理条例》的案件。

2、负责全县档案工作实行统筹规划，宏观管理。拟定全县档案工作发展计划，并负责组织实施；督查指导县直机关、群团组织、企事业单位及乡镇档案管理工作。

3、指导全县党政机关、企事业单位档案室的建设，档案装具质量要求进行业务联系和监督。

4、集中统一管理，限制机关、企事业单位乡镇的重要档案资料，定期接收到期档案；保守党和国家秘密，维护档案完整与安全；积极提供利用档案资料，为我县经济建设服务。

5、组织档案科学技术研讨，并对新的科研成果组织推广应用；建立全县档案资料目录中心，推进档案工作的科学化、规范化管理。

6、负责本馆（局）档案史料的编纂、公布、出版、发行，积极参入编史修志工作。

7、制定全县档案专（兼）职业务人员培训计划，做好档案专业教育工作；负责档案专业职务评审的组织实施及本部门的技术职务聘用工作。

8、做好档案法规的宣传工作，积极向上级组织反馈信息，并组织县内区域性档案协作活动。

9、检查、监督、指导县级机关单位，中、省驻柞单位和企事业单位的立卷归档，档案管理利用工作，并进行咨询服务。

10、完成县委、县政府交办的其它工作任务。

二、2017年度部门工作完成情况

1、加大信息宣传工作。加强档案执法检查，完成《陕西档案》征订任务。

2、强化业务指导工作。认真抓民生档案、重点企业档案和“三农”档案的指导。

3、加强村级档案室建设。根据省、市要求，完成村标准化档案室建设任务。

4、加大档案接收力度。完成档案接收1000件（卷），不断丰富馆藏。

5、加强保护利用工作。提升馆藏档案的保护利用效果。

6、做好信息化建设。按照省、市总体要求，加大投入，完成年度条目录入任务。

7、加快馆库建设进度。2017年，我局将馆库建设列入首要任务，积极完成前期工作，确保县级综合档案馆建设项目顺利实施，并尽早投入使用。

8、做好资料编写工作。完成年鉴和大事记编写工作。

9、强化档案安全管理。按照“十防”要求，增配基础设施，强化日常监管，确保馆藏档案的安全和完整。

10、围绕大局服务中心全面完成脱贫攻坚、党风廉政、机关建设、精神文明等中心工作任务。
    三、部门决算单位构成

局机关现内设3个行政股室；9个参照公务员管理事业单位，2个机关工人，2个一类公益事业单位。全额财政拨款单位。

四、部门人员情况说明

档案局总编制11名，其中行政编制11名，事业编制0名；实有在职人员11人，离退休人员7人。

五、部门决算收支情况说明

    （一）2017年度收入总体情况说明

     1、本年度收入支出总体情况

    （1）2017年度本年度收入合计收入131.83万元，较上年减少15.46万元，减少原因是逐年压缩经费。

（2）2017年度本年度支出合计123.09万元，较上年减少24.2万元，减少原因是逐年压缩经费。

2、本年度收入构成情况

2017年本年收入合计131.83万元。其中：财政拨款131.83万元，占总收入的100%，均为一般公共预算财政拨款；

3、本年度支出构成情况

2017年本年支出合计123.09万元。其中：基本支出97.13万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的79%； 项目支出 25.96万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2017年财政拨款收入131.83万元，比上年减少15.46万元。

2017年财政拨款支出123.09万元，比上年减少24.2万元。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出123.09万元， 按支出功能科目分，包括档案馆支出97.13万元,其他档案事务支出25.96万元.

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 97.13万元，其中：人员经费65.6万元，公用经费 31.53万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明:本单位无政府性基金收支.

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明 ：本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公经费”、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出档案馆档案馆档案馆0.38万元，其中：因公出国（境）费用 0万元，公务接待费 0.38万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。2017 年度“三公经费”支出比上年持平.

 因公出国（境）团组情况：2017年全年因公出国（境） 团组0个。

公务用车购置及保有情况：2017年本部门公务车辆购置0辆，年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待费：2017 年度国内公务接待累计六批次，40余人次、经费总额0.38万元。主要包括各级检查工作.

2、培训费支出决算情况说明：2017年度未开展培训，培训费支出0万元.

3、会议费支出决算情况说明：2017年度未组织各类会议，会议费支出0万元.

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门未开展绩效管理，计划在2018年开展绩效管理工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况:2017年本部门机关运行经费支出31.53万元，用于维护机关日常运转所必需的公用支出，2017年机关运行经费支出比上年增加0.68万元，增加2.2％，主要原因脱贫攻坚支出经费增加。

（二）政府采购支出情况：2017年度本部门政府采购支出0万元，主要是本年没有政府采购类项目。

（三）国有资产占用及购置情况说明：截止2017年末，本部门固定资产36.27万元，无车辆，无50万元以上的专用设备和单价100万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费支出。

 附件下载:

  [2017年部门决算公开报表]

 档案局决算公开表.xls