柞水县政协2017年部门决算公开情况说明

柞水县政协2017年部门决算公开情况说明

 一、柞水县政协主要职责

1、负责政协柞水县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责政协柞水县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、决定的具体组织实施工作。

3、研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草县政协的重要文稿；协调和组织开展人民政协的宣传工作。

4、负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

5、负责在柞的市政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。

6、整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

7、负责与中共柞水县委、县人大、县政府有关部门工作联系。

二、2017年度工作完成情况

    1、协商议政积极作为。在九届一次次会议上全体委员积极协商讨论，建言献策，协商议政。多次召开常委会会议专题协商。并紧紧围绕特色小镇建设、“三留一残”群众精准扶贫、重点项目建设进行了3次专题协商，并形成协商报告报送县委、县政府及相关部门，这些协商报告中意见建议都得到县委书记批示和县政府研究落实。

2、民主监督更加有力。建立了“双向民主监督”工作模式，通过向10个部门单位委派民主监督小组，制定了《委派民主监督小组实施办法》，重点围绕实施“五大攻坚战”、打赢“98798”大会战，向10个职能部门委派10个民主监督小组、30名民主监督员。从整体情况看，各监督小组积极履职开展监督，受监督部门全力配合接受监督，虚心接受民主监督小组的意见建议，在互动互信中实现了服务质量的升华，有效促进了部门工作和行风转变。

3、文史宣传注重质量。县政协班子始终把文史宣传工作作为政协一项特色和重要工作来抓，推动文史宣传工作由数量型向质量型发展。一是文史工作稳中有进。经过广泛征集，共征集到老照片4500余幅，本着去粗取精、反复筛选至800多幅，又从经典程度、代表性和体量方面考虑再由800多幅精选出近600多幅，分为22个专题，计划编辑出版《柞水老照片》上、下两卷，目前编辑工作已经全部完成，适时付梓印刷出版。二是宣传工作注重质量。在中、省、市刊物和媒体上发表新闻通讯40余篇，在县电视台宣传报道委员创业、履职情况，编发《柞水政协》和《各界反映》12期，宣传了政协，扩大了社会影响。

4、包抓项目助推发展。县政协四名领导分别包抓领导经常深入实地调查研究，解决项目建设中的规划编制、征地拆迁和环境保障等协调服务工作，化解矛盾，合力推动项目，促进企地共赢，助推了县域经济社会的快速发展。

5、扶贫包村持续用力。在精准扶贫工作中，县政协机关包扶小岭镇常湾村。机关全体职工按照县级领导9户、科级领导6户、一般干部3户，共包扶贫困户102户397人。组建了常年驻村工作队，先后投入资金8000多元建起了作战室，制作了贫困户分布图、产业布局图、作战指挥图、贫困人口脱贫进展示意图等各种挂图，阵地建设达到了“一室、一档、一员、一牌、一机”的要求。培育成立了4个涉农经济合作组织，投资145万元，带动一般贫困户182户，累计散养土鸡10000多只，发展优质核桃1200亩。共组织协调89户贫困户扶贫贷款356.4万元，合作社产业贷款500万元。多方筹措资金5万元，倾力培育和打造20户产业脱贫示范户。目前，扶贫包村各工作正在有力有序推进，为2018年脱贫摘帽奠定了坚实的基础。

6、自身建设不断加强。新任班子履职后，始终把加强自身建设作为一项重要工作常抓不懈。加强和改进机关党风廉政建设。严格执行中央八项规定要求，落实了“一岗双责”党风廉政建设责任制，实事求是、持之以恒地做好财务和政务公开，自觉接受各方监督。

三、决算单位构成

2017年柞水县政协决算单位构成为：政协柞水县委员会办公室

四、部门人员情况说明

政协机关总编制25名，其中行政编制20名，工勤岗位5名；实有在职人员29人,离退休人员29人。

五、2017年度县政协决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本年度收入合计收入368.32万元，比上年减少110.91万元，主要原因是对个人和家庭的补助支出减少，工资福利支出增加。

（2）2017年度本年度支出合计363.16万元，比上年增加112.75万元，原因同上。

2、本年度收入构成情况

2017年度本年收入合计368.32万元。其中：财政拨款  368.32万元，占总收入的100%，均为一般公共预算财政拨款。

3、本年度支出构成情况

2017年本年支出合计363.16万元。其中：基本支出328.29万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的90.4%； 项目支出34.87万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括公务用车购置和办公设备购置支出，占总支出的9.6%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2017年财政拨款收入368.32万元，比上年减少110.91万元，主要原因是对个人和家庭的补助支出减少，工资福利支出增加。

2017年财政拨款支出363.16万元，比上年增加112.75

万元，原因同上。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出363.16万元， 按支出功能科目分，包括一般公共服务支出363.16万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 328.29万元，其中：人员经费232.64万元；公用经费95.65万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金财政拨款收支

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公经费”、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 23.99万元，其中：因公出国（境）费用 0万元，公务接待费2.3万元，公务用车购置及运行维护费21.69万元。2017 年度“三公经费”支出比上年增加 19.68万元，增长179%，其中：因公出国（境）费用比上年增加 0万元，增长0%，主要是无公出国（境）费用开支；公务接待费2.3 万元，与上年度持平；公车运行费支出21.69万元，增加19.67万元,主要是陕H0899车辆报废，按照政府采购备案申报新购置1辆车，公务用车购置费19.67万元，同时，严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆运行费用。

因公出国（境）团组情况：2017年全年因公出国（境）团组0个。

公务用车购置及保有情况：2017年本部门公务车辆购置1辆，年末公务用车实际保有量2辆。

公务接待费：2017 年度国内公务接待累计15批次，180人次、经费总额2.3万元。主要用于日常公务等接待工作。

2、培训费支出决算情况说明

2017年本部门没有培训费支出。

3、会议费支出决算情况说明

会议费支出11万元，主要是政协九届一次会议召开和工作运行。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款33.7万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出95.65万元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（二）政府采购支出情况

项目支出34.87万元，主要是公务用车购置和办公设备购置支出34.87万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

年末资产84.36万元，其中库存现金0.19万元，财政应返还额度5.16万元，固定资产79.01万元（其中新增资产34.87万元）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

附件下载:

  [2017年部门决算公开报表]

 2017年政协决算公开附表.xls