柞水县政府办2017年部门决算说明

柞水县政府办2017年部门决算说明

一、部门主要职责

（一）主要职责

（1）协助县政府领导处理县政府日常工作。（2）对全县经济和社会发展的重大问题及县政府各项决策、政策，组织有关专题调查研究，及时反馈情况，提出建议。（3）负责县政府会议的筹备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。（4）负责县政府的文书处理、机要、保密工作。（5）研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出办理意见后，报县政府审批。（6）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府及有关领导同志指示。（7）负责上级政府领导和外地来宾来柞检查、视察、考察、访问、参观的组织协调、接待服务等工作。（8）督促检查县政府各部门对上级工作部署、会议决定事项、领导批示的执行情况，并向县政府领导报告。（9）负责做好本县及上级人大代表批评、意见、建议，政协委员提案和社会各界建议的收转承办工作。（10）负责县政府法制和依法行政工作。（11）协助县政府领导组织处理由县政府直接处理的突发事件和重大事件。（12）负责做好县政府信息公开以及县政府信息化、全县政府系统办公自动化建设、管理使用和日常维护等工作。（13）负责全县外事接待和我县因公出国出境人员手续协调办理工作。（14）负责县无线电管理委员会日常工作。（15）负责接待群众来信来访，及时处理临时性信访事件。（16）负责办理本级政府权限范围内的行政许可、行政给付、行政确认以及公共服务事项的综合性管理服务。（17）办理县政府领导交办的其他工作。

二、2017年度部门工作完成情况

（1）精细办文办会，工作推进周密有序。坚持零差错、零失误目标，大力提升文秘工作水平。（2）强化综合调研，参谋服务精准有力。加大调研工作力度，不断提高精准服务领导的能力。（3）优化信息服务，信息质量不断提升。充分发挥政务信息作用，认真总结提炼和推广我县经济社会发展中的重点和亮点工作，及时发布工作动态，不断提升柞水对外影响力。（4）加大督查力度，工作部署落实到位。狠抓督查督办工作，建立健全“挂牌督办事项提示栏、周工作安排、大事记台账”的督查工作机制，持续增强执行力。（5）推进法制建设，依法行政全面加强。深入推进依法行政工作，紧紧围绕依法行政工作主线，严把政府法律法规关口。（6）加强规范管理，应急能力不断提升。加强应急预警和处置工作，全力保护人民群众生命财产安全。（7）强化政务公开，工作透明度不断增强。（8）推行电子政务，信息化建设扎实推进。（9）加强保密管理，保密意识不断增强。（10）精细后勤服务，机关运转保障有力。（11）热情接待来访，有力维护了社会大局稳定。（12）狠抓扶贫包村，脱贫攻坚取得成效。（13）加强队伍建设，队伍素质显著加强。（14）开展廉政建设，筑牢勤政廉政堤坝。（15）加强精神文明，树立良好机关形象。

三、部门决算单位构成

部门决算单位构成:柞水县人民政府办公室

四、部门人员情况说明

柞水县政府办总编制55名，其中行政编制40名，事业编制15名；实有在职人员48人，离退休人员10人。

五、部门决算收支情况说明

    （一）2017年度收入总体情况说明

     1、本年度收入支出总体情况

    （1）2017年度本年度收入合计收入577.73万元，较上年增加33.79万元，主要原因是人员经费的增长。

（2）2017年度本年度支出合计收入564.55万元，较上年增加33.79万元，主要原因是人员经费支出的增加。

2、本年度收入构成情况

2017年本年收入合计577.73万元。其中：财政拨款577.73万元，占总收入的100%，均为一般公共预算财政拨款。

3、本年度支出构成情况

2017年本年支出合计564.55万元。其中：基本支出551.57万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的95.37%； 项目支出12.98万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括固定资产购置支出，占总支出的4.63%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2017年财政拨款收入577.73万元，比上年增加33.94万元，主要原因是工资增加，人员经费拨款收入增加。

2017年财政拨款支出564.55万元，比上年增加20.60万元，原因同上。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出564.55万元， 按支出功能科目分，包括:2010301--行政运行519.55万元;2010399--其他政府办公厅（室）相关机构事务支出45万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出551.57 万元，其中：人员经费360.61万元，公用经费190.96万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本单位无政府性基金决算拨款收支

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公经费”、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 45.58万元，其中：因公出国（境）费用 0万元，公务接待费 16.60万元，公务用车购置及运行维护费28.98万元。2017 年度“三公经费”支出比上年下降3.38万元，下降6.90%，其中：因公出国（境）费用比上年下降 0万元，下降0%，主要是本单位本年度无出国（境）人员；公务接待费下降 3.78 万元，下降18.54%，主要是来柞水学习考察的人员相对减少；公车运行费支出28.98万元，增加0.40万元,增加0.01%，主要是各领导主抓脱贫攻坚工作，下乡检查调研增多，车辆使用频繁，导致费用略有增加。

 因公出国（境）团组情况：2017年全年因公出国（境） 团组0个。

公务用车购置及保有情况：2017年本部门公务车辆购置0辆，年末公务用车实际保有量7辆。

公务接待费：2017 年度国内公务接待累计52批次，861 人次、经费总额16.60万元。主要包括市级领导来柞检查接待、省级领导来柞检查接待、其他市县来柞学习考察接待等。

2、培训费支出决算情况说明

培训费支出0.44万元，主要是县级领导例行培训。

3、会议费支出决算情况说明

会议费支出1.61万元，主要是全省信用体系现场会支出。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款577.73万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费总计支出190.97万元。除“三公经费”以外的其他主要支出为：办公费支出5.88万元，印刷费支出10.74万元，手续费支出0.04万元，邮电费支出23.40万元，差旅费支出28.04万元，维护费支出4.58万元，租赁费20.00万元，会议费支出1.61万元，劳务费支出3.12万元，工会会费支出5.90万元，其他交通费用22.98万元，其他商品和服务支出18.66万元。

（二）政府采购支出情况

2017年度办公设备购置支出12.98万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

至2017年12月31日，我单位固定资产总额为431.64万元。其中：房屋12.00万元，车辆78.49万元，其它341.15万元。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3、应急通讯费：指在出现自然的或人为的突发性紧急情况时，同时包括重要节假日、重要会议等通信需求骤增时，综合利用各种通信资源，保障救援、紧急救助和必要通信所需的通信手段和方法时的支出。

附件下载:

  [2017年部门决算公开报表]

 2017决算公开.xls