柞水县政法委2017年部门决算说明

柞水县政法委2017年部门决算说明

一、部门主要职责

1、贯彻党的路线方针政策和中、省、市政法委及县委的决策部署，对全县政法工作作出全局性安排，协调、指导政法系统各部门的工作。

2、根据市委政法委、综治办和县委、县政府工作部署，围绕全县工作大局，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

3、组织协调指导全县维护社会稳定工作。

4、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定落实党的方针政策、严肃执法的具体措施。

5、支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门依法相互制约，密切配合，督促重大案件的查处工作。

6、组织、协调社会治安综合治理工作，推动社会治安综合治理各项措施的落实。

7、组织、推动政法系统的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革、服务经济工作的途径，全面加强政法工作。

8、办理县委和市委政法委员会交办的其他任务。

二、2017年度部门工作完成情况

1、业务工作方面：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

一是加强组织领导，工作责任层层落实；二是狠抓社会治理，治安环境不断优化；三是创新举措宣传，“两率”水平巩固提升；四是抓好源头预防，矛盾纠纷有效化解；五是突出维稳安保，社会大局和谐稳定；六是打牢基层基础，服务保障能力增强。

2、公共工作方面：

一是加强政法队伍建设；二是加强机关党建、党风廉政和精神文明建设；三是扎实做好脱贫攻坚各项工作；四是高度重视机关安全、计划生育等工作。

    三、部门决算单位构成

2017年柞水县政法委决算单位构成：中共柞水县委政法委员会

四、部门人员情况说明

根据柞办发（2016）20号文件精神，我委机关行政编制7名，机关工勤编制2名（含县综治办、县维稳办、县防范邪教办、县国安办）实有人数16人，公益岗位人员4人。内设综合办公室和执法监督室。我委属全额预算拨款单位，执行行政单位会计制度及相关法律法规。

五、部门决算收支情况说明

    （一）2017年度收入总体情况说明

     1、本年度收入支出总体情况

    （1）2017年度本年度收入合计272.59万元，较上年增加77.49万元，主要原因是物价上涨，经费需求增多。

（2）2017年度本年度支出合计263.67万元，较上年增加68.57万元，主要原因是物价上涨。

2、本年度收入构成情况

2017年本年收入合计272.59万元。其中：财政拨款245.49万元，占总收入的90%，其他收入27.1万元，占总收入的10%.

3、本年度支出构成情况

2017年本年支出合计263.67万元。其中：基本支出238.54万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的90.47%； 项目支出25.13万元，是为完成特定的工作任务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括专用装备采购支出和办公设备购置支出，占总支出的9.53%。   （二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2017年财政拨款收入245.49万元，比上年增加50.39万元，主要原因是办公经费成本等增加。

2017年财政拨款支出240.62万元，比上年增加45.52万元 ，原因为办公经费成本等增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出240.62万元， 按支出功能科目分，包括行政运行（2013101）支出215.49万元。其他支出（2013199）25.13万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 215.49万元，其中：人员经费133.15万元，公用经费82.34万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

  本部门无政府性基金财政拨款收支。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公经费”、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 2.07万元，其中：因公出国（境）费用 0万元，公务接待费 2.07万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2017 年度“三公经费”支出比上年增加1.07万元，增长51%，其中：因公出国（境）费用与上年一样为0，；公务接待费增加1.07万元，增长 51%，主要是因临时性检查公务接待增多；公车运行费与上年一样为0。

 因公出国（境）团组情况：2017年全年因公出国（境） 团组0个。

公务用车购置及保有情况：2017年本部门公务车辆购置0辆，年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待费：2017 年度国内公务接待累计35批次，270人次、经费总额2.07万元。主要包括临时性接受检查等公务性接待.

2、培训费支出决算情况说明

 培训费支出0.67万元，主要是综治维稳等业务培训支出。

3、会议费支出决算情况说明

2017年度本部门没有会议费支出。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款25.13万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年财政部门给予了政法委极大的支持，足额拨付了各项经费，为政法综治维稳各项工作的正常开展提供了有力的资金保障。2017年我委机关运行经费共计支出82.34万元，包括办公费、印刷费、差旅费等日常运行费用。

（二）政府采购支出情况

 2017年本部门政府采购预算共0万元,其中政府采购货物类预算0万元,政府采购服务类预算0万元,政府采购工程类预算0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止2017年12月31日政法委固定资产为39.29万元。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费支出。

3、综治维稳经费：每年三、四月和九、十月为平安创建集中宣传月，为了做好此项工作，提高“两率一度”水平，需要运用各种宣传方式来加大宣传力度，比如宣传车的租赁费，宣传标语及宣传品的制作费等等。

 附件下载:

  [2017年部门决算公开报表]

 政法委2017年部门决算公开报表.xls