柞水县史志办2017年部门决算说明

柞水县史志办2017年部门决算说明

一、部门主要职责

(一）负责组织开展全县党史、地方志资料的征集、整理、保存、利用工作；主要编纂出版《中共柞水县历史资料丛书》、《柞水年鉴》、《柞水县志（续修）》等重要史志书刊。

（二）负责柞水史志研究工作，翔实的记载和反映柞水县政治、经济和文化等方面的历史发展进程，为县委、县政府提供历史资料和资政参考意见；研究并总结柞水历届党的工作经验和教训，为县委决策提供借鉴和依据。

（三）负责指导、审定各部门专业志和镇村志征编出版工作；审查有关柞水党史、方志专论、文艺作品和报刊文章等。

（四）利用已经出版的史志书刊和研究成果，会同县委有关部门进行党的历史知识和革命传统宣传教育工作。

（五）负责全县革命遗址的研究确认工作，审察有关部门为革命历史纪念建筑物撰写的刻文。

（六）负责完成省、市委党史研究及省、市地方志办公室交办的其他业务工作。

（七）完成县委、县政府安排的其他工作

二、2017年度部门工作完成情况

（一）征编2018年党史大事记；

（二）全力推进柞水二轮县志的终审工作；

（三）完成柞水年鉴（2016）资料征编和出版发行工作；

（四）开展革命传统、爱国主义教育，做好史志地情网站管理工作；

（五）完成省、市业务部门下达的党史专题资料征编、上报及临时性工作；

（六）全力抓好脱贫攻坚、扶贫包村帮扶工作。

（七）完成县委、县政府安排的其他重要工作。
三、部门决算单位构成

中共柞水县委史志办构成

四、部门人员情况说明

县史志办编制9名，其中行政编制7名，事业编制2名；实有在职人员10人,退休人员3人，遗属2人。

五、部门决算收支情况说明

    （一）2017年度收入总体情况说明

     1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本年度收入合计收入117.07万元，较上年118.32万元减少1.25万元，主要原因是退休人员工资划归县人社局养老办发放带来的人员经费减少和日常公用经费压缩减少。

（2）2017年度本年度支出合计109.09万元，较上年115.96万元减少6.87万元，主要原因是退休人员工资划归县人社局养老办发放带来的人员经费减少和日常公用经费压缩减少。

2、本年度收入构成情况

2017年本年收入合计117.07万元。其中：财政拨款117.07万元，占总收入的100%，均为一般公共预算财政拨款；事业收入0万元；其他收入0万元。

3、本年度支出构成情况

2017年本年支出合计109.09万元。其中：基本支出107.09万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的98.17%； 项目支出 2万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括办公设备购置支出，占总支出的1.83%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2017年财政拨款收入117.07万元，比上年减少1.25万元，主要原因是退休人员工资划归县人社局养老办发放带来的人员经费减少和日常公用经费压缩减少。

2017年财政拨款支出109.08万元，比上年减少6.87万元，原因同上。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出109.08万元， 按支出功能科目分，包括党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（2013101）94.38万元，其他共产党事务支出-行政运行（2013601）12.7万元，其他共产党事务支出（2013699）2万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出107.08万元，其中：人员经费72.77万元，公用经费 34.31万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金财政拨款收支。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公经费”、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.06万元，其中：因公出国（境）费用 0万元，公务接待费 0.06万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2017 年度“三公经费”支出比上年下降0.02万元，下降25%，其中：因公出国（境）费用比上年增加0 万元；公务接待费下降0.02 万元，下降25%，主要是减少公务接待次数；公车运行费支出0万元，减少 0万元,下降0%，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆运行费用。

 因公出国（境）团组情况：2017年全年因公出国（境） 团组0个。

公务用车购置及保有情况：2017年本部门公务车辆购置0辆，年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待费：2017 年度国内公务接待累计1批次，5人次、经费总额0.06万元。主要包括市上级单位调研史志工作。

2、培训费支出决算情况说明

 培训费支出0.24万元，主要是参加省市方志、党史方面的业务培训。

3、会议费支出决算情况说明

2017年本部门没有会议费支出。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门未开展绩效管理，计划在2018年开展绩效管理工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出34.31万元。

（二）政府采购支出情况

政府采购支出2万元，主要是单位购置办公设备支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

年末资产19.73万元，其中固定资产11.73万元，库存现金8万元。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件下载:

  [2017年部门决算公开报表]

 2017决算公开表.xls