柞水县人大办2017年部门决算说明

柞水县人大办2017年部门决算说明

    一、部门主要职责

为人大及其常委会、常委会组成人员及人大代表行使职权、履行义务、发挥作用提供服务。主要职责有：1、为县人民代表大会会议、常委会会议、主任会会议服务。2、为日常工作服务。3、提供研究、咨询服务。4、提供后勤服务。

二、2017年度部门工作完成情况

主要完成以下几方面工作任务：1、修订了《县人大常委会讨论决定重大事项的规定》，推动了讨论决定重大事项的规范化、科学化、法制化。针对有关重大事项，适时开展调研，认真审议报告，作出决定决议；2、行使任职任免；3、听取和审议一府两院专项工作报告，并对“一府两院”被任命对象进行了履职评议和测评，对脱贫攻坚“十办两组”相关单位工作进行了满意度测评；4、对计划、预算工作进行了监督；5、对法律法规实施情况进行了检查监督，围绕促进司法公正，组织开展了法院“执行难”和法律援助工作专题调研；6、组织开展了代表视察和开展了“助力脱贫当好五员”主题活动；7、开展了《水法》和《河道管理条例》执法检查和大会询问、审议执法检查报告、整改“回头望”专题调研活动；7、督办代表议案建议办理情况；8、人大新闻宣传和理论研究。
    三、部门决算单位构成

部门决算单位构成：柞水县人大常委会办公室本级

四、部门人员情况说明             

本单位为全额财政拨款单位。编制人数41人 。其中行政编制36，工勤编制5人。实有人数37人。车辆编制3辆，实有3辆。

五、部门决算收支情况说明

    （一）2017年度收入总体情况说明

     1、本年度收入支出总体情况

    （1）2017年度本年度收入合计收入511.57万元，较上年减少了88万元，主要原因是退休人员工资移交养老经办中心。

（2）2017年度本年度支出合计511.56万元，较上年减少了88.9万元，主要原因是退休人员工资移交养老经办中心。

2、本年度收入构成情况

2017年本年收入合计511.57万元。其中：财政拨款511.57万元，占总收入的100%；均为一般公共预算财政拨款；

3、本年度支出构成情况

2017年本年支出合计511.56万元。其中：基本支出461.87万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的90.13%； 项目支出 49.69万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括人大会议支出16万元，占总支出的3.12%；办公设置购置支出33.69万元，占总支出的6.57%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2017年财政拨款收入511.57万元，比上年减少88万元，主要原因是退休人员工资移交养老经办中心。

2017年财政拨款支出511.56万元，比上年减少88.9万元，原因同上。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出511.56万元， 按支出功能科目分，包括行政运行461.87万元，人大会议16万元， 其他人大事务支出33.69万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出511.56万元，其中：人员经费344.48万元，公用经费117.39万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金财政拨款收支。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公经费”、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 13.66万元，其中：因公出国（境）费用 0万元，公务接待费1.24万元，公务用车购置及运行维护费12.42万元。2017 年度“三公经费”支出比上年减少0.85 万元，减少5.86%，其中：因公出国（境）费用比上年增加0万元，增长0%；公务接待费增加 0.17万元，增长15.88%，主要是接待人次略有增加；公车运行费支出12.42万元，减少1.02万元,下降7.6%，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆运行费用。

 因公出国（境）团组情况：2017年全年因公出国（境） 团组0个。

公务用车购置及保有情况：2017年本部门公务车辆购置0辆，年末公务用车实际保有量3辆。

公务接待费：2017 年度国内公务接待累计6批次，90 人次、经费总额1.24万元。主要包括太白县、岚皋县来柞考察，市、县农民代表出席和列席会议工作餐。

2、培训费支出决算情况说明

 培训费支出 7万元，主要为十八届人大代表履职培训支出。

3、会议费支出决算情况说明

会议费支出18.57万元，主要是十八届一次会议和省市县人大代表视察重大项目支出。
    六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门末开展绩效管理，计划在2018年开展绩效管理工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

公用经费支出117.39万元，主要用于机关办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等费用支出。

（二）政府采购支出情况

本年度办公设置新购置支出33.69万元，包含为各镇人大办公室配备电脑、打印机支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

上年度末固定资产占有为197.15万元。按规定核销资产48.87万元，本年度增加33.69万元。年末固定资产额为181.97万元。

八、专业名词解释

1、人员经费：指直接用于公务员个人部分的支出,具体包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费等。

2、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

附件下载:

  [2017年人大办决算公开报表]

 2017人大办决算公开表.xls