柞水县农工部2017年部门决算说明

柞水县农工部2017年部门决算说明

一、部门主要职责

     1、围绕县委中心工作，组织力量就全县农业和农村工作重大问题进行调查研究，提出意见和建议，为县委决策提供依据；2、负责县农村工作领导小组的日常工作；3、负责县新农村建设领导小组日常工作，指导组织全县新农村建设工作；4、负责县农民增收领导小组日常工作，指导组织全县农民增收工作；5、落实党在农村的各项方针政策，指导全县农村经济管理和农村合作经济组织的发展；6、协助搞好农村基层干部的培训工作，指导全县农民教育；7、负责县美丽办日常工作，指导组织全县美丽乡村创建工作；8、牵头组织全县农业和农村工作阶段性和全年工作考核；9、参与县委三农工作文稿的起草工作；10、完成县委和市委政策研究室交办的其他任务。

二、2017年度部门工作完成情况

 1. 农村工作建立新机制。制定印发了《2017年农业农村工作要点》，组织召开了全县农村工作暨脱贫攻坚工作会议；对村级集体经济和资源情况进行了摸地调查，为发展集体经济制定方案奠定了坚实基础；组织召开了全县2017年全县美丽乡村建设现场观摩会，对全县8个镇的美丽乡村建设进行了实地观摩评比、打分排名。选派优秀镇分管农业副镇长参加全省科级领导“三农”工作培训。

2、美丽乡村创建持续发力。全年累计完成投资5.7亿元，占年度计划5.2亿元的110%。高标准完成了岭丰村等33个美丽乡村建设，实现了全县美丽乡村建设全覆盖，精心打造了一批乡村旅游型、山水田园型、特色小镇型、精准扶贫型等不同模式的美丽乡村。全县完成房屋涂白近60万㎡，新修花坛2万余米，院落硬化近万户50余万平方米，道路硬化1000余条，新修文化广场15个、便民桥69座，改厕改圈2000余户，安装太阳能路灯780盏。农村面貌发生翻天覆地变化，群众生产生活条件得到极大改善，为脱贫摘帽奠定了坚实基础。

3、新农村建设稳步推进。

全年累计完成投资3600万元，占计划投资的120%，顺利完成秦丰、街垣、九间房、马家台、金台、李砭村等6个新农村启动村和丰河、罗庄村等6个推进村建设。完成农村道路绿化10公里，栽植紫薇150棵、连翘80窝、牡丹983棵、醡浆草2220平方、女贞24棵。种植百叶草10亩、雪菊20亩、波斯菊10亩。院落硬化1万余平方、房屋涂白6000余平方、道路硬化21条8000余平方，安装木质围栏2100米、不锈钢围栏200米，新修围墙150米、村标1个、路标20个、文化牌50面。农村配套设施得到完善，农民素质得到提高，农村面貌焕然一新，群众生产生活条件明显改善。               三、部门决算单位构成

本决算只农工部本级，没有下级单位。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本单位事业编制6人，实有在职人员9人。退休人员已交养老经办机构。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

  （1）2017年度本年度收入合计收入121.85万元，较上年增加12.9万元，主要原因是为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。  

  （2）2017年度本年度支出合计103.95万元，较上年减少5万元，主要原因一是离退休人员工资划归人社部门，减少了人员经费，二是厉行节约压缩公用经费支出的规模。

2、本年度收入构成情况

2017年本年收入合计121.85万元。其中：财政拨款121.85万元，占总收入的100%，均为一般公共预算财政拨款；事业收入0万元；其他收入0万元，占总收入的0%。

3、本年度支出构成情况

2017年本年支出合计103.95万元。其中：基本支出88.53万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的95%； 项目支出15.42万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括维护费、印刷费和农林水基础设施建设支出，占总支出的15%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2017年财政拨款收入121.85万元，比上年增加12.9万元，主要原因一是离退休人员工资划归人社部门，减少了人员经费，二是压缩了公用经费。

2017年财政拨款支出103.95万元，比上年减少5万元，原因同上。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出103.95万元， 按支出功能科目分，一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务--行政运行     75.19万元、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出2.14万元；其他共产党事务支出--行政运行 13.2万元、其他共产党事务支出  8.42万元；其他农林水支出5万元。

3、
一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出88.53 万元，其中：人员经费61.7万元，公用经费 26.83万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、
政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算拨款收支。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公经费”、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.21 万元，其中：因公出国（境）费用 0万元，公务接待费 0.21万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。2017 年度“三公经费”支出比上年减少0.29 万元，降低58%，其中：因公出国（境）费用比上年增加0万元；公务接待费减少0.29万元减少58%，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制公务接待费用；公车运行费支出0万元。

 因公出国（境）团组情况：2017年全年因公出国（境） 团组0个。

公务用车购置及保有情况：2017年本部门公务车辆购置0辆，年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待费：2017 年度国内公务接待累计3批次,17人次、经费总额0.21 万元。主要包括上级对口单位调研或美丽乡村建设对口接待等。

2、培训费支出决算情况说明

 培训费支出0.10万元，主要是村官赴杨凌培训支出。

3、会议费支出决算情况说明

2017年本部门没有会议费支出。
    六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017年，本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款15.42万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出26.83万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，比上年减少4.72万元，降低15%，降低的主要原因是厉行节约压缩公用经费支出的规模。

（二）政府采购支出情况

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

2017年资产总额年末数34.89万元，其中流动资产年末数18.45万元，固定资产年末数16.44万元。

截止2017年末，本部门无购置车辆、单价50万元以上的设备、单价100万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费支出。

 附件下载:

  [2017年部门决算公开报表]

 农工部决算公开表.xls