柞水县财源建设办公室2017年部门决算说明
一、部门主要职责
主要职能负责制定财源建设规划；负责财源建设信息的整理；参与全县财政状况、财政收支调研，提供财源建设的发展思路；参与建设项目考察论证；负责督促检查财源建设项目规划的实施；负责财源建设的考核工作；掌握市场信息，指导全县各镇财源建设工作。
二、2017年度部门工作完成情况
1、财源建设工作稳步发展。2、按照新的财源建设奖励办法和考核工作按时完成。3、认真落实县局交办的公务用车改革工作。4、税源项目和税源档案管理规范。5内部管理严谨有序。6、包村扶贫工作真心帮扶
三、部门决算单位构成
部门决算单位构成：柞水县财源建设办公室
四、部门人员情况说明
公务员参管单位，全额拨款 。事业编制5人，在职3人，退休2人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况
（1）2017年度本年度收入合计收入28.04万元，较上年减少17.96万元，主要原因是在职人员减少1人，退休人员工资交到养老中心发放
（2）2017年度本年度支出合计收入26.25万元，较上年减少19.72万元，主要原因是在职人员减少1人，退休人员工资交到养老中心发放
2、本年度收入构成情况
2017年本年收入合计28.04万元。其中：财政拨款28.04万元，占总收入的100%，均为一般公共预算财政拨款；事业收入0万元，占总收入的0%；其他收入0，占总收入的0%。
3.本年度支出构成情况
2017年本年支出合计26.25万元。其中：基本支出26.25万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的100%； 项目支出 0万元。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.财政拨款收入支出总体情况
2017年财政拨款收入28.04万元，比上年减少17.96万元，主要原因是在职人员减少1人，退休人员工资交到养老中心发放
2017年财政拨款支出26.25万元，比上年减少19.72万元，原因同上。
2、一般公共预算财政拨款支出情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出26.25万元， 按支出功能科目分，包括：2010601--行政运行26.25万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 26.25万元，其中：人员经费21.76万元，公用经费 4.49万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金财政拨款收支
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公经费”、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.1万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。2017 年度“三公经费”支出比上年增加 0 万元，增长0%，其中：因公出国（境）费用比上年增加 0 万元，增长0%，公务接待费增加 0万元，增长 0%，公车运行费支出0万元，减少 0万元,下降 0%，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆运行费用。
因公出国（境）团组情况：2017 年全年因公出国（境） 团组0个。
公务用车购置及保有情况：2017 年本部门公务车辆购置0辆，年末公务用车实际保有量0辆。
公务接待费：2017 年度国内公务接待累计3批次，10 人次、经费总额0.1万元。主要包括上级检查工作支出
2、培训费支出决算情况说明
2017年本部门没有培训费支出。
3、会议费支出决算情况说明
2017年本部门会议费支出。
六、2017 年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门末开展绩效管理，计划在2018年开展绩效管理工作。
七、其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费支出情况
支出4.49万元。其中办公费0.9万元、印刷费0.51万元、邮电费0.14万元、差旅费0.9万元、公务接待费0.1万元、工会经费0.14万元、其他交通费用1.8万元。
（二）政府采购支出情况
2017年本部门末开展政府采购支出
（三）国有资产占用及购置情况说明
2017年本部门国有资产占用6.2万元。其中家具1.4万元、电器4.8万元。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费支出。
3、财源建设调研、规划经费：是指运用科学的方法，有目的，有计划地收集，整理分析有关财源建设的各种信息和资料，为制定财源建设调研规划所需的经费。
附件下载:
[2017年部门决算公开报表]
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