柞水县公安局2017年部门决算说明

柞水县公安局2017年部门决算说明

一、部门主要职责：

1、全面贯彻党和国家的路线、方针、政策和执行国家有关法律法规，拟定全县有关公安工作的规范性文件，领导全县的公安业务工作；

2、掌握信息，分析、预测敌情、社情，根据全县社会治安出现的新情况、新问题，研究对策，不断加强和改进公安工作，确保全县政治安定和社会治安稳定；

    3、负责全县公安思想政治工作和民警的教育训练工作，加强公安队伍的革命化、正规化、现代化建设；

    4、负责和组织对全县发生的危害国家安全案件、重特大刑事案件和外国人犯罪案件的侦破工作，协调处置跨县区的重大案件，预防和处置严重危害社会安定的紧急治安事件和重大治安灾害事故；

5、依法实施对全县社会治安、出入境人员、道路交通安全、机动车辆和驾驶员的管理，负责人口统计及户政管理工作；

6、负责对来商的党和国家领导人以及重要外宾等警卫目标及重要会议的安全警卫工作；指导全县机关、学校、团体、企事业单位的安全保卫工作；

7、负责全县公安法制建设，受理公安行政案件的复议、应诉，负责全县公安执法质量的考评工作；

    8、指导全县对在押人员的看守工作，负责全县看守所、拘留所、戒毒所的建设和管理工作；

    9、负责全县计算机信息系统的安全监察和保卫工作，指导管理全县公安科技工作；

10、组织实施消防工作，依法进行消防监督，配合省消防总队做好消防部队的领导班子配备和建设。

二、2017年度部门工作完成情况

1、深入贯彻党和国家的路线、方针、政策和执行国家有关法律法规，领导全县的公安业务工作；

2、预测了敌情、社情，根据全县社会治安出现的新情况、新问题，研究对策，确保了全县政治安定和社会治安稳定；

3、完成了全县公安思想政治工作和民警的教育训练工作，加强了公安队伍的革命化、正规化、现代化建设；

4、完成了全县治安、刑事案件的侦查处理工作，预防和处置严重危害社会安定的紧急治安事件和重大治安灾害事故。

5、完成了人口统计及户政管理工作；

6、完成了对来商的党和国家领导人以及重要外宾等警卫目标及重要会议的安全警卫工作；完成指导全县机关、学校、团体、企事业单位的安全保卫工作；

7、完成了对全县在押人员的看守工作，负责全县看守所、拘留所、戒毒所的建设和管理工作；

8、完成了全县计算机信息系统的安全监察和保卫工作，指导管理全县公安科技工作；

9、完成了组织实施消防工作，依法进行消防监督工作。
三、部门决算单位构成

2017年柞水县公安局决算单位构成为：柞水县公安局机关及看守所、各派出所，中国武警部队商洛市支队柞水县中队，柞水县公安消防大队。

四、部门人员情况说明

截止2017年末，柞水县公安局有政法专项编制111名，其中：行政编制111名，事业编制0名；实有在职人员305人，正式职工177人，协警人员128人，其他基础服务工作临聘人员6人，离退休人员35人，遗属人员8人。

五、部门决算收支情况说明

   （一）2017年度收入总体情况说明

     1、本年度收入支出总体情况

   （1）2017年度本年度收入合计收入3735.7万元，较上年增加124.5万元，主要原因是县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款增加。

（2）2017年度本年度支出合计收入3491.14万元，较上年减少119.99万元，主要原因是：应付的当年公安视频监控项目工程尚未竣工验收、未兑付工程款。

2、本年度收入构成情况

2017年本年收入合计3735.7万元。其中：财政拨款3735.7万元，占总收入的100%，均为一般公共预算财政拨款；事业收入0万元；其他收入0万元，占总收入的0%。

3、本年度支出构成情况

2017年本年支出合计3491.14万元。其中：基本支出2804.19万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的80.32%；项目支出686.95万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括办公设备购置支出86.7万元、专用设备购置支出516.89万元、执法执勤车辆购置支出54.85万元，其他项目支出28.51万元，占总支出的19.68%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2017年财政拨款收入3735.7万元，比上年增加124.5万元，主要原因是：按照上级财政、公安部门的文件要求，大幅增加了我局在编正式民警的执勤津贴、加班补贴，增幅比例约118%（原标准730元/月，现标准1590元/月）。

2017年财政拨款支出3490.79万元，比上年减少119.99万元，原因是应付的当年公安视频监控项目工程尚未竣工验收、未兑付工程款。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出3490.79万元， 按支出功能科目分，包括：2040103公共安全支出-武装警察-消防507.7万元，2040199公共安全支出-武装警察-其他武装警察支出171.87万元，2040201公共安全支出-公安-行政运行2352.05万元，2040217公共安全支出-公安-拘押收教场所管理7.38万元，2040299公共安全支出-公安-其他公安支出451.79万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2803.84万元，其中：人员经费1959.07万元，公用经费844.77万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明：

本部门无政府性基金财政拨款收支情况。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明：

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公经费”、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 177.05万元，其中：因公出国（境）费用0 万元，公务接待费2.2万元，公务用车购置及运行维护费174.85万元。2017 年度“三公经费”支出比上年增加51.53万元，增长29%，其中：因公出国（境）费用比上年增加 0万元，增长0%；公务接待费减少0.04万元，减少1%，主要是公务接待减少；公车运行费支出174.85万元，增加51.56万元,增加29%，主要是车辆年久，修理费增加，及报废更新购置车辆增加3辆。

 因公出国（境）团组情况：2017 年全年因公出国（境） 团组0个。

公务用车购置及保有情况：2017 年本部门公务车辆购置3辆，年末公务用车实际保有量40辆。

公务接待费：2017 年度国内公务接待累计32批次，240 人次、经费总额2.2万元。主要包括省厅、市局及上级公安业务部门来柞检查、指导工作公务接待。

2、培训费支出决算情况说明

培训费支出26.73万元，主要是：公安系统每年轮训轮值培训及外出参加公安业务培训支出。

3、会议费支出决算情况说明

会议费支出14.46万元，主要是全市、全县公安系统内部业务部署安排会议支出。
    六、2017年度部门绩效管理情况说明：

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款557.9万元，其中：中省转移支付办案（业务）经费360万元，自定装备（业务）经费197.9万元。该专项资金的绩效管理使用情况，均通过了市级、县级财政部门的监督检查。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况:机关运行经费支出844.35万元，主要用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（二）政府采购支出情况：政府采购支出686.95万元，主要是单位根据当年采购计划及上级部门业务要求，购置的办公设备、专用设备、车辆更新购置及其他等项目支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明：截止2017年末资产总额6560.46万元，其中固定资产6560.46万元。本单位无单价50万元以上的通用设备。2017年本单位实际共有车辆40辆。2017年新购置执法执勤用车3辆。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费支出。

3、看守所人犯供养：是指公安机关依法打击处理、羁押的违法犯罪嫌疑人，按照国家规定，在监管羁押期间，由国家财政承担提供的伙食、医疗、基本生活必须品及监管场所安全防范基础维修维护等支出费用。

4、治安防控体系系统维修维护费：社会治安防控体系系统是指有效打击、控制社会公共区域面的人防、技防等相关措施，主要体现在全县出入境治安卡口、重点交通要道、人员密集场所的视频监控系统，此专项费用主要用于：视频卡口线路数据传输租赁费、电费、平台系统及前端摄像设备等材料和线路传输的日常维修维护费等费用支出。

附件下载:

  [2017年部门决算公开报表]

 附表（2017年决算公开附表—上报公开）.XLS