柞水县工商联2017年部门决算说明
一、部门主要职责
认真履行统一战线人民团体和民间商会的职能，坚持对广大会员进行了团结、帮助、引导、教育，为会员搞好服务，培养一支坚决拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的积极分子队伍。
二、2017年度部门工作完成情况
1、加强教育培训，做好非公企业服务工作；
2、内强素质，争创全市“文明单位”；
3、脱贫攻坚，开展“万企帮万村”精准扶贫活动
4、开展了非公经济人士理想信念教育活动。
三、部门决算单位构成
2017年柞水县工商业联合会决算单位构成：柞水县工商业联合会
四、部门人员情况说明
柞水县工商联总编制6名，其中行政编制6名；实有在职人员6人,没有离退休人员。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况
（1）2017年度本年度收入合计收入75.05万元，较上年增加1.07万元，主要原因是新增开展“万企帮万村”精准扶贫工作办公经费增加。
（2）2017年度本年度支出合计65.15万元，较上年减少7.45万元，主要原因是节约办公费支出。
2、本年度收入构成情况
2017年本年收入合计75.05万元。其中：财政拨款74.60万元，占总收入的99.4%，均为一般公共预算财政拨款；事业收入0万元；其他收入0.45万元，占总收入的0.6%。
3、本年度支出构成情况
2017年本年支出合计65.15万元。其中：基本支出65.15万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的100%； 项目支出0万元，本单位没有项目支出，本单位没有基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况
2017年财政拨款收入74.60万元，比上年增加7.09万元，主要原因是新增开展“万企帮万村”精准扶贫工作。
2017年财政拨款支出64.71万元，比上年减少7.9万元，原因同上。
2、一般公共预算财政拨款支出情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出64.71万元， 按支出功能科目分，基本支出64.71万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出64.71万元，其中：人员经费47.55万元，公用经费17.16万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金财政拨款收支。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公经费”、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.04万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费 0.04万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2017 年度“三公经费”支出比上年持平，增长0%，其中：因公出国（境）费用比上年持平，增长0%，主要本年度没有出国（境）发生；公务接待费与上年度持平，增长0%，主要是严格执行八项规定；公车运行费支出0万元，与上年度持平，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆运行费用。
因公出国（境）团组情况：2017年全年因公出国（境） 团组0个。
公务用车购置及保有情况：2017年本部门没有购置公务车，年末公务用车实际保有量0辆。
公务接待费：2017 年度国内公务接待累计1批次，6人次、经费总额0.04万元。主要包括公务活动中的工作便餐支出。
2、培训费支出决算情况说明
2017年没有培训费支出。
3、会议费支出决算情况说明
2017年度没有会议费支出。
六、2017 年度部门绩效管理情况说明
2017 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款74.60万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出17.16万元，比上年减少4.92万元，主要原因是严格执行八项规定，压缩办公经费支出。
（二）政府采购支出情况
2017年度本部门没有政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
2017年资产总额年末数17.57万元，其中流动资产年末数11.83万元，固定资产年末数5.74万元。
截止2017年末，本部门无购置车辆、单价50万元以上的设备、单价100万元以上的通用设备。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费支出。
附2017年部门决算公开报表
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