柞水县总工会2017年部门决算说明

柞水县总工会2017年部门决算说明

一、部门主要职责

1、负责全县工会组建和会员发展的指导及会员的会籍管理；负责职工之家、六好乡镇的申报工作。2、指导基层工会开展群众性劳动安全卫生活动和“安康杯”竞赛活动。3、负责组织指导全县工会开展劳动竞赛、实施群众性经济技术创新工程。4、承担劳模和“五一”劳动奖章获得者的申报和管理工作，负责劳动模范（先进工作者）、先进集体典型事迹的宣传。5、负责开展工资集体协商、推动工会与同级地方政府及有关部门建立联席（联系）会议制度、三方协商机制。6、负责困难职工送温暖工程、交友帮扶、困难下岗职工、农民工技术技能培训及农民工工资清欠工作，维护职工合法权益，做好下岗职工、农民工创业和就业工作。7、负责开展企业民主管理厂务公开和职代会工作。 8、负责指导基层工会文化娱乐活动。 9、负责职工互助保障工作。10、负责扶贫包村、脱贫攻坚工作。

二、2017年度部门工作完成情况

（一）夯实基层，扎实推进基层工会组织规范化建设。今年新组建工会组织45个，新发展会员800人，组建率达到150%，会员任务完成率达170%，集中开展“农民工入会集中行动”4场次；进行镇村工会干部大培训，举办了村级工会主席培训班4期100多人次；开展村级工会“农民工之家”建设，每村每年预算工会经费1000元，已全部划拨到位，为村级组织开展活动和阵地建设提供了资金保障。（二）围绕中心，各类劳动竞赛活动有声有色。一是各基层工会结合单位实际，开展“五小”（小发明、小创造、小革新、小设计、小建议）活动，全县各级基层（行业）中开展“展现职工风采，建设‘三个柞水’”岗位技能竞赛65场次参与人数达1350人。五一前夕，推荐县电视台一线职工熊远有为柞水县第五届道德模范人选；县总工会与县饮食协会成功举办了“柞水县农家乐厨艺大赛”活动，来自全县各镇办13支代表队，参赛人数达60余人。（三）开展普法，营造浓厚的法治氛围。总工会通过向职工群众免费发放“七.五”普法宣传资料、摆设宣传展板和现场解答等多种渠道进行大力宣传法律知识，组织了普法宣讲团下基层、进社区、进校园、进企业、设点开展“七.五普法”宣传活动10余场次，有专业律师向职工群众宣传讲解以《工会法》、《劳动合同法》、《新安全生产法》为主要内容的法律法规知识，发放宣传资料5000余份，接咨询300余人次。开展了“安康杯”竞赛活动，组织工矿、交通、旅游、建筑等行业企业30余家参加“安康杯”竞赛活动，牛背梁公园、柞水县溶洞等分别获一等、二等奖。（四）扶贫济困，竭诚为困难职工排忧解难。建立困难职工电子档案415户，其中困难农民工档案235户，“两节”期间救助困难（下岗）职工、农民工338人次，发放生活救助金10.95万元、医疗救助金16.63万元。扎实开展职工互助保障工作，印制宣传资料10000份，制作了电信彩铃进行宣传，积极争取财政资金补助28万元，为卫生系统264名职工、9个镇（办）697名村级干部分别办理了职工互助保险，现已为全县9680名职工办理了职工互助保险，完成保险任务82万元。理赔189人次，约23万元。聘请了1名专业律师为职工开展法律维权服务，建立了信访接待室，落实了领导信访接待日，举办法律知识讲座12场次，发放资料8000余份，共接待来信来访100人次，调解纠纷3起，维护了社会大局稳定。（五）汇聚正能量，开展了以弘扬劳模精神为主题的“劳模年”活动。开展“弘扬劳模奉献精神，促进柞水跨越发展”----劳模座谈会，为柞水发展建言献策，同时还组织了本县全体劳模在县医院进行体检，送去工会组织的关心与温暖；推荐柞水县荣光农民专业合作社社员徐世汉为陕西省劳动模范人选，在五一前夕受到省委省政府的表彰；制作《劳动者风采》宣传片—柞水县劳模先进事迹，在县电视台、柞水新闻网展播10期；五是组织职工开展走基层志愿服务活动，深入一线走访慰问和关爱劳模40人次。（六）唱响主旋律，职工文体活动丰富多彩。开办了庆“五一”宣传专栏53期，县总工会主办了“中国梦.劳动美‘安康杯’职工健身舞大赛”，来自各基层工会的14支代表队为观众献上了精彩的健美操、旗袍秀、广场舞、太极拳等群众性体育健身活动展演。各基层工会组织广泛开展了知识竞赛、演讲赛、小品、先进事迹报告会、文体活动等职工喜闻乐见和思想健康向上的文化体育活动215场次，参与人数达3450人，彰显了劳动者风采，激发了职工干事创业热情，促进全县职工文化的繁荣发展。（七）创新女工工作，推进女工工作发展。今年新建女职工组织13个，吸纳会员295名。在20个规模企业通过建章建制、配强女工干部、加强分类指导，推进女工工作创新发展，进一步推进女职工集体合同签订率，已签订女职工专项集体合同100份，覆盖职工2040人，女职工专项集体合同签订率达到了95%，组织6个基层女工组织创建女职工法律维权站（点）。组织女职工在节日期间以“追赶超越 展巾帼风采”为主题开展文体活动。（八）强化民主管理，积极构建和谐劳动关系。开展创建“星级厂务公开”企业10家、“工人先锋号”5家及“星级样板工会”6家，上半年柞水县有23家规企业和10家国有企业召开了职代会、有30个事业单位召开了职代会，通过与县纪委、经贸局等部门联合对23个规模企业进行明察暗访，督促企业深入开展民主管理厂务公开工作，集体合同签订率达90%，工资集体协商建制率达86%，评选表彰“和谐劳动关系企业”5家。
    三、部门决算单位构成

2017年柞水县总工会决算单位构成为：柞水县总工会。

四、部门人员情况说明：

2017年度单位总编制13名，其中行政编制5名，事业编制8名；实有在职人员13人，退休人员4人。

五、部门决算收支情况说明

    （一）2017年度收入总体情况说明

     1、本年度收入支出总体情况

    （1）2017年度本年度收入合计收入157.56万元，较上年减少63.38万元，主要原因是人员变动及未采购物品。

（2）2017年度本年度支出合计收入135.29万元，较上年减少86.27万元，主要原因是人员变动及未采购物品。

2、本年度收入构成情况

2017年本年收入合计157.56万元。其中：财政拨款152.56万元，占总收入的97%，均为一般公共预算财政拨款；其他收入5万元，占总收入的3%。

3、本年度支出构成情况

2017年本年支出合计135.29万元。其中：基本支出133.31万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的98%,项目支出1.98万元，占总支出的2%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2017年财政拨款收入152.56万元，比上年减少69万元，主要原因是人员变动及未采购物品。

2017年财政拨款支出133.31万元，比上年减少88.25万元，原因同上。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出133.31万元， 按支出功能科目分，2012901--行政运行133.31万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 133.31 万元，其中：人员经费113.60万元，公用经费19.71万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金财政拨款收支。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公经费”、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.14万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费 0.14万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。2017 年度“三公经费”支出比上年减少0.16 万元，减少53%，其中：公务接待费减少0.16 万元，减少53%，主要是减少了公务接待。

 因公出国（境）团组情况：2017年全年因公出国（境） 团组0个。

公务用车购置及保有情况：2017年本部门公务车辆购置0辆，年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待费：2017 年度国内公务接待累计3批次，18人次、经费总额0.14 万元。主要用于餐费。

2、培训费支出决算情况说明

2017年度本部门没有培训费支出。

3、会议费支出决算情况说明

2017年度本部门会议费支出。    

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门末开展绩效管理，计划在2018年开展绩效管理工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况：机关运行经费支出19.7万元。

（二）政府采购支出情况：2017年度本部门没有政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明:

2017年资产总额年末数89.41万元，其中流动资产年末数25.66万元，固定资产年末数63.74万元。

截止2017年末，本部门无购置车辆、单价50万元以上的设备、单价100万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费支出。

 附件下载:

  [2017年部门决算公开报表]

 2017年部门决算公开报表.xls