柞水县档案局2016年部门决算

一、部门概况

（一）部门主要职能

1、贯彻执行党和国家有关档案工作的方针政策、法律法规和规章制度；

2、组织全县档案宣传、档案执法监督检查工作；

3、集中统一管理全县的重要档案、资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案的安全；

4、负责接收、征集、整理、保管全县所辖各单位的重要档案、资料，推进档案工作的科学化管理、开发档案信息资源，编研出版档案史料，为社会提供利用。

   （二）2016年部门主要工作任务完成情况

 1、围绕档案规范建设，加强了业务指导工作；

 2、围绕档案基础建设，提高了档案管理水平。

（三）部门决算单位构成

2016年柞水县档案局决算单位构成：柞水县档案局

二、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出总体情况。

 1、收入总计147.29万元。包括：

（1）公共预算财政拨款收入147.29万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。  

    （2）上年结转和结余0万元。

    2、支出总计147.29万元，包括：

（1）基本支出121.17万元，主要是为保障档案局正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出54.35万元，对个人和家庭的补助支出35.67万元，商品和服务支出31.15万元。

（2）项目支出26.12万元，主要是为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，主要是档案馆运行支出26.12万元。

   （3）年末结转和结余0万元。

   （二）2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年公共预算财政拨款支出147.29万元，其中：基本支出121.17万元，项目支出26.12万元。具体支出构成是：档案馆支出26.12万元，其他档案事务支出121.17万元

   （三）2016年“三公经费”、培训费及会议费支出情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.38万元，与上年同下降60%。其中：因公出国（境）费用0万元，同比 0%；公务用车购置及运行维护费0万元，同比下降100 %；公务接待费0.38万元，同比下降60%。

    1、公务接待费0.38万元，主要用于：上级检查等。 2016年公务接待20批、100人次。

2、培训费支出0.18万元，主要是业务培训及外出参加的各种学习和业务培训支出。

三、名词解释

1、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。

   2、采暖补贴：反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

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柞水县档案局2016年部门决算公开表 - 副本.xls