一、部门概况
（一）部门主要职能
为人大及其常委会、常委会组成人员及人大代表行使职权、履行义务、发挥作用提供服务。主要职责有：1、为县人民代表大会会议、常委会会议、主任会会议服务。2、为日常工作服务。3、提供研究、咨询服务。4、提供后勤服务。
（二）2016年部门主要工作任务完成情况
主要完成以下几方面工作任务：1、审议决定重大事项；2、行使任职任免；3、听取和审议一府两院专项工作报告；4、对计划、预算工作进行了监督；5、对法律法规实施情况进行了检查监督；6、组织开展了代表视察；7、开展了专题调研活动；7、督办代表议案建议办理情况；8、人大新闻宣传和理论研究。
（三）部门决算单位构成
部门决算单位为人大办机关
二、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出总体情况。
1．收入总计600.46万元。包括：
（1）公共预算财政拨款收入599.57万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
（2）上年结转和结余0.89万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
2.支出总计600.46万元，包括：
（1）基本支出582.35万元，主要是为保障人大机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出191.52万元，对个人和家庭的补助支出328.73万元，商品和服务支出62.1万元。
（2）项目支出17.22万元，主要是为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括人大常委会会议费8.32万元，办公设备购置8.9万元等。
（3）年末结转和结余0.89万元，主要是本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（二）2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2016年公共预算财政拨款支出599.57万元，其中：基本支出582.35万元，项目支出17.22万元。具体支出构成是：一般公共服务599.57万元；
（三）2016年“三公经费”、培训费及会议费支出情况
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出14.51万元，与上年同比上升10.42 %。主要原因因为公务用车较上年进行了一次大型修理。其中：因公出国（境）费用0万元；公务用车购置及运行维护费13.44万元，同比上升24.44%；公务接待费1.07万元，同比下降54.27%。
1.因公出国（境）费用0万元。
2．公务用车购置及运行维护费13.44万元，主要用于：公务用车运行、维修及保险。其中：公务用车购置费0万元，是按照规定通过政府采购，财政直接支付方式购置公务用车。年底公务用车保有量3辆，公务用车运行维护费13.44万元。
3．公务接待费1.07万元，主要用于：外县来柞考察及上级来柞检查招待。2016年公务接待6批、65人次。
4. 会议费支出8.32万元，主要是人民代表大会会议支出。
（四）2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
机关运行经费62.1万元，主要用于：办公费14万元，印刷费2.9万元，邮电费2.1万元，差旅费5.55万元，公务接待费1.07万元，工会经费1.6万元，公务用车运行维护费13.4万元，其他交通费用21.48万元。
2、政府采购支出情况
政府采购支出8.9万元，主要用于办公电脑、打印机等办公设备购置。
3、国有资产占用情况
2016年国有资产年末数为198.05万元。其中固定资产197.16万元，流动资产0.89万元。
三、名词解释
1、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出 。
附件:
返回 财政管理
陕公网安备 61102602611027号