柞水县人大办2015年部门决算公开情况说明

一、柞水县人大办概况

（一）主要职责

为人大及其常委会、常委会组成人员及人大代表行使职权、履行义务、发挥作用提供服务。主要职责有：

1、为县人民代表大会会议、常委会会议、主任会会议服务。

2、为日常工作服务。

3、提供研究、咨询服务。

4、提供后勤服务。

（二）决算单位构成

县人大常委会机关

二、柞水县人大办2015年度部门决算说明

2015年度收入支出决算总体情况

1．收入总计586.99万元。包括：

（1）公共预算财政拨款收入586.1万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。 

（2）上年结转和结余0.89万元，主要是为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

2.支出总计586.99万元，包括：

（1）基本支出573.32万元，主要是主要为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出220.66万元，对个人和家庭的补助支出306.81万元，商品和服务支出45.85万元。

（2）项目支出12.78万元，主要是购置办公设备、印刷会议宣传资料、购置办公用品等。

（3）年末结转和结余0.89万元，主要是本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年公共预算财政拨款支出586.1万元，其中：基本支出573.32万元，项目支出12.78万元。具体支出构成是一般公共服务支出586.1万元。

（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

2015年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出13.14万元，与上年同比下降56%。其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费10.8万元，同比下降43%；公务接待费2.34万元，同比下降79%。

1.因公出国（境）费用0万元。

2．公务用车购置及运行维护费10.8万元，主要用于车油、车修、车保养、车保险等。

3．公务接待费2.34万元，主要用于人大代表视察、执法检查、调研及培训活动的餐费、住宿费用、市县各级人大工作交流餐费。

人大办2015年部门决算公开.xls