柞水县牛背梁国家森林公园管委会2015年部门决算公开情况说明

一、柞水县牛背梁国家森林公园管委会概况

（一）主要职责：负责公园发展规划，开发建设，日常运营管理。负责管委会机关安全，工程安全及计划生育，扶贫包村，信访维稳，安全生产，防汛防火，环境卫生，资源管护，党风廉政建设，精神文明建设等工作。

（二）决算单位构成：柞水县牛背梁国家森林公园管委会

二、柞水县牛背梁国家森林公园管委会2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算总体情况。

1．收入总计685.76万元。包括：

（1）公共预算财政拨款收入535.76万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

 (2) 政府性基金收入150万元，主要是地方旅游开发项目补助。

2.支出总计685.76万元，包括：

（1）基本支出181.58万元，主要是工资福利支出156.64万元；商品和服务支出11.68万元；对个人和家庭补助支出13.25万元。

（2）项目支出504.18万元，主要是基本建设支出350万元（景区景观改造和排污工程等），其他资本性支出154.18万元。

3、年末结转和结余0万元。

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年公共预算财政拨款支出535.76万元。其中：

基本支出181.58万元，主要是工资福利支出156.64万元；商品和服务支出11.68万元；对个人和家庭补助支出13.25万元。

项目支出354.18万元。具体支出构成是：基本建设支出350万元，其他资金本性支出4.18万元。

（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

2015年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.68万元，与上年同比下降13%。其中：因公出国（境）费用0万元，同比下降%；公务用车购置及运行维护费0万元，同比下降%；公务接待费1.68万元，同比下降13%。

1.因公出国（境）费0万元。

2．公务用车购置及运行维护费0万元.

其中，公务用车购置费0元.

3．公务接待费1.68万元，主要用于公务接待及应急救援等。

   附件下载:

2015年牛背梁管委会公共预算部门决算公开（.xls

2015年牛背梁管委会总门决算公开基金收支表.xls