柞水县两路办2015年部门决算公开情况说明

一、柞水县两路办概况

（一）主要职责

    1、主要负责本县高速路及铁路建设沿线拆迁协调工作。

    2、高速路及铁路建设拆迁费补偿兑付任务。

（二）决算单位构成

   本单位是一级预算单位，本决算只反映本单位2015年决算数，没有下级单位。

二、柞水县两路办2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算总体情况。

1．收入总计122.80万元。包括：

（1）公共预算财政拨款收入121.47万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

（2）其他收入1.33万元，主要是两路办公益岗位人员工资社保补贴部分。

2.支出总计122.80万元，包括：

（1）基本支出61.5万元，主要是工资福利支出46.26万元；商品和服务支出8.85万元；对个人和家庭补助支出6.39万元。

（2）项目支出61.3万元，主要是支山柞高速路拆迁协设费60万元；购置办公设备1.3万元。

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年公共预算财政拨款支出121.47万元，其中：基本支出60.17万元。具体支出构成是工资福利支出44.95万元；商品和服务支出8.82万元；对个人和家庭补助支出6.4万元;项目支出61.3万元（山柞高速路拆迁协设费60万元；购置办公设备1.3万元）

（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

2015年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出3.75万元。其中：公务用车购置及运行维护费2.94万元；公务接待费0.81万元。

1.因公出国（境）费用0万元。

2．公务用车购置及运行维护费2.94万元，主要用于山柞高速路拆迁往返于各乡镇之间用车费用。

3．公务接待费0.81万元，主要用于山柞高速路拆迁业务部门督查及协调相关单位工作招待。

  后附：柞水县两路办2015年部门决算公开表

柞水县两路办2015年部门决算公开(新).xls