​柞水县机关工委2016年部门预算说明

一、部门主要职责：

1、负责县直机关各级党组织班子改选、党员管理、党费收缴、干部理论培训及入党积极分子培训等工作；

2、协助县纪委做好违纪党员查处工作；

3、指导机关党组织总工会、共青团、妇联等群众组织的工作。

二、2016年主要工作任务：

1、培训入党积极分子180人，发展党员25名；

2、严格按照标准，全部足额收缴党费；

3、组织指导各基层党组织做好全省“四位一体”现场观摩会工作；

4、做好县直部门“两学一做”学习教育的指导督促工作；

5、在县直机关开展“两学一做”学习教育知识竞赛活动；

6、在全县开展手抄党章定期成果展示活动；

7、对县直机关党组织书记暨党务干部进行党的理论知识培训，提升党务干部综合素质；

8、积极配合开展“七·一”建党95周年纪念活动；

9、创建机关党建示范点5个；

10、扎实做好红岩寺镇盘龙寺村的脱贫攻坚工作。

三、部门基本情况

四、部门收支预算编制的依据及测算说明

1、人员经费：

依据单位2016年1月底财政供养人员信息台账及相关标准据实编列。

2、综合公用经费：

根据编办核定的单位人员编制数，按定额标准进行预算。

3、专项经费：

根据机构正常运转和日常工作任务需要审核填报。

4、项目支出：

部门预算项目支出按预算年度实际工作需要，统筹兼顾、突出重点、有保有压，分轻重缓急编制。同时按照部门预算编审要求，对零星支出项目进行了整合归并，规范了项目支出名称。

5、2016年收支情况：

2016年收入预算总计66.08万元，其中公共预算拨款66.08万元。

2016年支出预算总计66.08万元，其中:工资福利支出43.38万元，对个人和家庭的补助支出15.2元，商品和服务支出7.5万元，项目支出0万元。

水县机关工委2016年收支预算总表

单位：万元

柞水县机关工委2016年公共财政预算拨款支出

明 细 表

单位：万元

柞水县机关工委2016年

公共财政预算拨款安排“三公经费”预算表

单位：万元

   说明：“三公”经费较上年同期下降4.79万元，下降77%；其中：公务用车运行维护费较上年同期下降4.7万元，下降82%；公务接待费较上年同期下降0.09万元，下降18%。