一、部门主要职责：
柞水县机关事务局：机关大院房屋资产的安全管理与维护，公务接待。
二、2016年主要工作任务：
柞水县机关事务局负责机关大院房屋资产的安全管理与院落维护，做好公务接待工作。
三、部门基本情况
单位名称 | 单位性质 | 经费管 理形式 | 编制人数 | 实有 人数 | 编制车辆 | 实有 车辆 | ||
合计 | 行政 | 事业 | ||||||
柞水县机关事务局 | 参管 | 全额财政拨款 | 17 | 14 | 3 | 15 | 9 | 9 |
四、部门收支预算编制的依据及测算说明
1、人员经费：
依据单位2016年1月底财政供养人员信息台账及相关标准据实编列。
2、综合公用经费：
根据编办核定的单位人员编制，按定额标准进行预算。
3、专项经费：
根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。
4、项目支出：
部门预算项目支出按预算年度实际工作需要，统筹兼顾、突出重点、有保有压，分轻重缓急编制。同时按照部门预算编审要求，对零星支出项目进行了整合归并，规范了项目支出名称。
5、2016年收支情况：
2016年收入预算总计399.49万元，其中公共预算拨款399.49万元。
2016年支出预算总计399.49万元，其中:工资福利支出87.77万元，对个人和家庭的补助支出16.32万元，商品和服务支出285.4万元，其中机关大院水电费210万元，电梯运行维修6.4万元。项目支出10.00万元，项目支出主要为机关大院维护费10.00万元.
柞水县机关事务局2016年收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、公共预算拨款 | 399.49 | 一、基本支出 | 389.49 |
1、 财政拨款（补助）收入 | 379.49 | 1、工资福利支出 | 87.77 |
2、行政性收费经费 |
| 2、对个人和家庭的补助支出 | 16.32 |
3、罚没收入经费 |
| 3、商品和服务支出 | 285.4 |
4、纳入预算管理的政府性基金 |
| 二、项目支出 | 10.00 |
5、国有资源（资产）有偿使用收入 | 20.00 | 三、事业单位经营支出 |
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6、专项收入 |
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7、其他收入（预算内） |
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二、、财政专户安排拨款 |
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1、事业收入（财政专户） |
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2、上级补助收入（财政专户） |
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3、 其他收入（预算外） |
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三、事业单位经营收入 |
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四、其他收入 |
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本年收入合计 |
| 本年支出合计 | 399.49 |
用事业基金弥补收支差额 | 399.49 | 年末结转和结余结转 |
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上年结转和结余 |
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收入总计 | 399.49 | 支出总计 | 399.49 |
柞水县机关事务局2016年
公共财政预算拨款支出明细表
单位：万元
支出功能分类 | 预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 399.49 | 389.49 | 10.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 399.49 | 389.49 | 10.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 399.49 | 389.49 | 10.00 |
2010301 | 行政运行 | 389.49 | 389.49 |
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2010399 | 其他事务支出 | 10.00 |
| 10.00 |
柞水县机关事务局2016年
公共财政预算拨款安排“三公经费”预算表
单位：万元
单位名称 | 合计 | 因公 出国（境） 费用 | 公务用车费 | 公务 接待费 | ||
小计 | 公务用车 运行维护费 | 公务用 车购置 | ||||
柞水县机关事务局 | 85.20 |
| 52.2 | 52.20 |
| 33.00 |
“三公”经费较上年同期增加47.96万元，其中公务用车较上年同期增加48.4万元，主要是2015年车改后单位重新核定车辆编制，新调入8辆车辆。公务接待费较上年同期下降0.44万元，下降1.3%。
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