一、部门主要职责：

落实县移民搬迁安置工作领导小组办公室编制本辖区移民搬迁安置工作总体规划和年度实施方案，承担本辖区移民搬迁安置项目的评估论证和审核申报；受县移民搬迁安置工作领导小组办公室委托，监督检查移民搬迁项目实施进度、质量和效果；承担移民搬迁安置项目的数据信息统计和上报检测工作；受县移民搬迁安置工作领导小组办公室委托拟定本辖区移民搬迁安置项目管理办法和操作规程；承办县移民搬迁安置工作领导小组及其办公室交办的其他工作。

二、2016年主要工作任务：

实施移民搬迁安置3816户13356人，其中易地扶贫搬迁3015户10553人，“两灾户”搬迁801户2803人。建设集中安置小区5个，集中安置3631户12709人，集中安置率达到95%以上，上楼安置率、统规统建率、城镇安置率均达到100%，群众满意度达到85%以上。

三、部门基本情况

四、部门收支预算编制的依据及测算说明

1、人员经费：

依据单位2016年1月底财政供养人员信息台账及相关标准据实编列。

2、综合公用经费：

根据编办核定的单位人员编制和车辆编制数，按定额标准进行预算。

3、专项经费：

根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。

4、项目支出：

部门预算项目支出按预算年度实际工作需要，统筹兼顾、突出重点、有保有压，分轻重缓急编制。同时按照部门预算编审要求，对零星支出项目进行了整合归并，规范了项目支出名称。

5、2016年收支情况：

2016年收入预算总计59.6万元，其中公共预算拨款59.6万元。

2016年支出预算总计59.6万元，其中:工资福利支出37.7万元，对个人和家庭的补助支出5.1万元，商品和服务支出16.8万元。

柞水县移民办2016年收支预算总表

单位：万元

柞水县移民办2016年

公共财政预算拨款支出明细表

单位：万元

柞水县移民办2016年

公共财政预算拨款安排“三公经费”预算表

单位：万元

注：三公经费比上年同期减少0.1万元，下降17%；其中：公务接待费减少0.4万元，下降200%。（去年预算时没有公车支出，后因下乡频繁并不属于车改单位，从车改办调拨车辆一辆）。