关于柞水县2013年财政总决算的报告

—2014年9月25日在柞水县第十七届人大常委会

第二十次会议上

   柞水县财政局局长  王曾涛

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府的委托，现将柞水县2013年财政总决算情况向县十七届人大常委会作以报告，请予审议。

一、关于2013年度财政总决算情况

（一）一般预算收支决算情况

1、一般预算收入决算：2013年县人大批准我县地方财政一般预算收入25500万元。年底，全县地方财政一般预算收入决算为26385万元，占预算的103.5%，比上年增加4769万元，增长22.1%。在完成的地方财政收入中，国税部门完成4884万元，占年任务4860万元的100.5%，增长33.7%；地税部门完成13382万元，占年任务14593万元的91.7%，增长17%；财政部门完成8119万元，占年任务6047万元的134.3%，增长24.5%。（一般预算收入决算情况见附表一）

2、一般预算支出决算：2013年县人大批准我县地方财政一般预算支出为126583万元（含上级专款），实际完成地方财政一般预算支出130799万元（含上级专款），占调整预算数的103.3%，同比增长8.7%。（一般预算支出决算情况见附表二）

3、一般预算收支决算平衡情况：2013年，地方财政一般预算收入决算总计136928万元，其中：地方财政一般预算收入26385万元，返还性收入986万元,财力性转移支付收入40410万元,专项转移支付收入52871万元，转贷财政部代理发行地方政府债券收入2400万元，上年结余收入13876万元（含上年预拨2013年一般转移支付补助6263万元）。地方财政一般预算支出决算总计133186万元，其中：地方财政一般预算支出130799万元，专项上解1087万元，债券还本支出1300万元。收支相抵，年终结余3742万元，其中当年净结余10万元，较好地实现了当年收支平衡并有结余目标。（一般预算支出决算情况见附表三）

    （二）政府性基金收支决算情况

    2013年政府性基金收入决算为2507万元，其中：地方政府性基金收入1150万元，上级专项转移支付收入1124万元，上年结余233万元。2013年政府性基金支出决算2477万元，年终结余30万元。（政府性基金收支决算情况见附表四）

    二、2013年重点支出安排情况

2013年，全县各级财税部门紧紧围绕县委、县人大和县政府的决议及工作部署，强化征管措施，确保了收入任务的全面完成，严格预算约束，确保了重点支出需要，有力地促进了全县经济社会快速发展。

（一）支持发展成效明显。认真落实中省市县支持县域发展的财税政策，全年用于县域经济发展资金达15680万元，三大主导产业上缴税收4.53亿元，占财政总收入的70.1%，增长29%，实现了财政增收与经济发展双赢。一是安排项目前期费1617万元，用于重点和重大项目策划、包装和推介工作；二是筹集拨付资金10917多万元，用于下梁新城、乾佑街改造等城市基础设施建设和102省道石镇至石瓮段“三改二”、307省道小岭段大修及小太路、营丰路、色杏路等县级重点项目建设；三是安排资金533万元，用于省级旅游示范县创建和旅游提档升级。

（二）民生项目有效保障。坚持民生投入优先原则，落实民生配套资金7065万元，占配套任务5914万元的119.5%，全年统筹用于民生领域的资金达107255万元，占一般预算支出的82%，增长25.4%，其中新增财力支出达9764万元，占当年新增财力11488万元的85%。一是安排教育支出34519万元，占一般预算支出的26.4%，确保了各类教育政策的落实。其中投入“双创”经费2100万元，保障了“国家义务教育发展基本均衡县”和“陕西省双高双普合格县”创建；投入中小学义务教育经费1852万元、学前教育508万元，发放中小学寄宿生补助495万元、职高中助学金180万元、中小学生营养餐补助1066万元；支持城小迁建项目2600万元，保证了主体工程进度。二是投入7796万元支持医药卫生体制改革，31万人次受益。其中报销农村合疗和城镇居民住院费5027万元，用于县级公立医院物价补偿、重大事项补助104万元，用于基本药物零差价销售补贴296万元。三是安排资金13428万元用于社会保障事业，惠及6.2万人次，做到了应保尽保。其中发放城乡低保补助5818万元、残疾人生活补助380万元、高龄补贴667万元、孤儿保障金79万元、五保供养补助1121万元、抚恤补助765万元、新型农村养老保险金2690万元。四是安排14852万元用于保障性住房建设，新建保障性住房610套，实施陕南移民搬迁1226户4660人。

（三）三农投入力度加大。安排支农资金1000万元，用于三农发展。利用切块资金1190万元，带动社会资金和部门项目资金实施财政支农资金整合项目18个，完成投资2.07亿元，占年计划101%，上年度实施的整合项目顺利通过省上验收，排名全省第一。农业综合开发项目完成投资601万元，新修河堤1280延米，新建良种核桃建园500亩，实施核桃综合科管1000亩。拨付村级公益事业一事一议财政奖补资金1214万元，实施村级公益事业项目52个，受益人口达2.5万人。投入403万元实施12个新农村和10个扶贫开发整村推进项目。投入124万元用于6个村环境整治工程。统筹安排资金602万元，用于秦岭“美丽乡村”创建工作，朱家湾等3个村顺利通过市上验收。

总体上讲，2013年我县财政预算执行及财政运行情况基本良好，财政收入保持了稳定增长，财政保障能力明显增强，财政管理水平进一步提高。但是，在财政运行中仍存在以下困难和问题，主要表现在：财政收入对矿产资源依赖程度高，收入结构比较单一，收入稳定性有待加强；公共服务保障范围不断扩大，需要财政保障的额度和事项不断增多，新增财力难以满足重点刚性支出需求；政府性债务较大，偿还债务和防范财政风险任务艰巨；财政科学化、精细化管理有待加强。对此，我们将高度重视，认真研究，采取有效措施，切实加以解决。

主任、各位副主任、各位委员，2013年的预算收支任务已圆满完成，我们将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督支持下，牢固树立科学发展观和依法理财意识，紧紧围绕2014年目标任务，狠抓收入征管，优化支出结构，深化财税改革，强化财政管理和监督，圆满完成今年各项财政工作任务。