柞水县文化广播影视局2017年部门预算说明

一、部门主要职责：

1、贯彻执行党和国家关于文化艺术、文物、广播影视和信息网络视听节目服务、新闻出版和著作权管理的法律、法规、方针、政策和技术标准；贯彻执行县委、县政府及上级业务主管部门关于文化艺术、文物、广播影视、新闻出版工作的安排部署。拟定全县文化艺术、文物、广播影视和信息网络视听节目服务、新闻出版、著作权事业的发展规划。2、指导全县文化艺术事业，指导全县社会文化事业。3、负责全县文化、文物、广播影视、新闻出版市场的综合执法和稽查工作；组织开展“扫黄打非”集中专项治理以及案件查处工作，查缴、清除淫秽、反动音响制品和书刊；组织查处破坏文物的违法行为；组织查处破坏广播电影法规案件；组织查处非法出版物和非法出版活动案件；组织查处有重大影响的著作权侵权案件。4、负责对全县文化艺术经营活动进行行业监管，对从事演艺活动的民办机构进行审核、监管。5、负责对全县出版发行活动、出版物内容、出版物市场经营活动进行监管。6、负责对全县广播影视、信息网络视听节目服务机构和业务监管并实施准入和退出审核、备案。指导全县电影发行、放映工作。

二、2017年主要工作任务：

2017年文化广播影视主要工作任务：1.巩固省级文化先进县水平，确保顺利通过复查验收。2.开展丰富多彩的文化活动，活跃城乡群众文化生活。3.完善公共文化服务体系，提高文化广播影视服务水平。4.增强服务大局意识，提高广播电视宣传质量。5.强化文化市场监管，推进文化产业发展。6.强化文化遗产保护意识，切实做好文物保护工作。7.全力以赴做好脱贫攻坚工作，确保脱贫目标如期实现。

三、 部门基本情况

四、   部门收支预算编制的依据及测算说明

1、人员经费：依据单位2017年1月底财政供养人员信息台账及相关标准据实编列。

2、综合公用经费：根据编办核定的单位人员编制和车辆编制数，按定额标准进行预算。     

3、专项经费：根据机构正常运转和日常工作任务需要审核填报。

4、项目支出：部门预算项目支出按预算年度实际工作需要，统筹兼顾、突出重点、有保有压、分轻重缓急编制。同时按照部门预算编审要求，对零星支出项目进行了整合归并，规范了项目支出名称。

5、2017年收支情况：

2017年收入预算总计990.13万元，其中公共预算拨款980.13万元。

2017年支出预算总计990.13万元，其中:工资福利支出664.39万元，商品服务支出229.60万元,对个人和家庭的补助支出43.14万元，项目支出53万元。

6、2017年“三公经费”情况：

2017年公共财政预算拨款安排的“三公经费”共计14.5万元，同比2016年减少0.78万元，减少8%，其中：公务用车运行维护费增长2.42万元（含广播电视台、执法大队等直属单位；扶贫驻村等工作任务增加），公务接待费减少3.2万元，减少51%。

7、政府采购情况：

本年度本部门政府采购预算为37万元，主要用于办公用具、图书档案管理设备、灯光影像设备添置。

8、专业名词解释：

文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

五、2017年部门预算附表

文广局预算公开表21.XLS