柞水县体育运动学校2017年部门预算说明

一、部门主要职责

组织青少年业余训练，为上一级输送体育人才，提供训练集地，开展全县竞赛组织活动。

二、2017年主要工作任务

1、指导全县全民健身，组织全县群众体育活动。

2、组织我县参加全市第四届全民运动会的训练及组织工作。

3、县体育场的管理及维护。

4、协助县教体局搞好全县中小学生运动会。

5、继续完成教体局交办的各项工作。

三、部门基本情况

四、部门收支预算编制的依据及测算说明

1、人员经费：

依据单位2016年10月底财政供养人员信息台账及相关标准据实编列。

2、综合公用经费：

根据编办核定的单位人员编制和车辆编制数，按定额标准进行预算。

3、专项经费：

根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。

4、项目支出：

部门预算项目支出按预算年度实际工作需要，统筹兼顾、突出重点、有保有压，分轻重缓急编制。同时按照部门预算编审要求，对零星支出项目进行了整合归并，规范了项目支出名称。

5、2017年收支情况：

2017年收入预算总计47.28万元，其中公共预算拨款47.28万元。

2017年支出预算总计47.28万元，其中:工资福利支出32.48万元，对个人和家庭的补助支出3.77万元，商品和服务支出11.03万元。

6、2017年“三公经费”情况：

2017年公共财政预算拨款安排的“三公经费”共计0万元，同比2016年预算数减少0万元，下降（或增长）0%，其中：公务用车运行维护费减少0万元，公务接待费减少0万元。

7、政府采购情况：

   2017年本单位无政府采购安排。

   8、专业名词解释：

机关运行经费主要包括办公费、邮电费、差旅费、其他交通费、工会经费、公务接待费、公车运行维护费、其他商品和服务支出等单位日常行政运行支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）末单独设置的专项支出。

五、2017年部门预算附表(八张）

业余体校2017年预算公开.XLS