中共柞水县委党校2020年部门决算-柞水县人民政府

中共柞水县委党校2020年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明

四、2020年度部门绩效管理情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.培训轮训全县党员领导干部及后备干部，培养理论干部。

2.承办党委和政府举办的专题研讨班。

3.围绕国内及县域内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新。

4.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

5.按照国家有关法律法规和政策规定，开展其他形式的干部继续教育和培训。

（二）内设机构

按照职能分工和党校三定方案，我校设办公室、财务室、培训部、科研部四个部室。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2020年部门决算编制范围只包括本单位

序号	单位名称
1	中国共产党柞水县委员会党校

三、部门人员情况

截止2020年底,本部门人员编制15人,其中行政编制7人、事业编制8人;实有人员20人,其中行政6人、事业8人,单位管理的离退休人员6人。

(人员情况柱状图或饼状图)

第二部分 2020 年度部门决算表

（2020年度部门决算表公开内容详见附件）

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因

（1）2020年度本年度收入合计收入315.06万元，较上年减少40.19万元，主要原因是其它收入减少，6月份退休1人。

（2）2020年度本年度支出合计380.72万元，较上年增加101.41万元，主要原因是党校附属设施建设及办公设备购置项目支出增加及人员正常调资、晋档引起人员社会保障缴费、住房公积金增加。

2. 本年度收入构成情况。( 收入情况饼状图)

2020年本年收入合计315.06万元。其中：财政拨款300.01万元，占总收入的95.23%，均为一般公共预算财政拨款；事业收入0万元，是事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入，占总收入的0%；其他收入15.04万元，占总收入的4.77%。

3. 本年度支出构成情况。(支出情况饼状图)

2020年本年支出合计380.72万元。其中：基本支出235.58万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的61.88%；项目支出145.14万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括党校附属设施基础建设、办公家具购置及各类培训支出，占总支出的38.12%。

二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因

2020年财政拨款收入300.01万元，，较上年减少17.65万元，主要原因是人员减少。

2020年财政拨款支出355.75万元，较上年增加76.44万元，主要原因是党校附属设施建设及办公设备购置项目支出增加及人员调资、晋档引起人员社会保障缴费、住房公积金增加。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类
科目说明支出具体内容)

2020年度一般公共预算财政拨款支出355.75万元，按支出功能科目分：干部教育（2050802）支出321.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出17.87万元，职工基本医疗保险基金支出（2101102）支出8.5万元，职工住房公积金支出（2210201）6.73万元，其它社会保障和就业支出（2089901）0.96万元。

2. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员
经费和公用经费分别进行说明)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出210.60万元，其中：人员经费188.31万元，公用经费22.29万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年度财政拨款“三公经费”支出0.34万元。当年预算“三公经费”0.75万元，其中预算公务用车运行维护费0万元；公务接待费支出0.34万元，预算0.75万元，短预算主要原因是本年减少公务接待次数。

（1）因公出国(境)支出情况

2020年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元。当年预算0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2020年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元,当年预算数0万元。

（3）公务接待费支出情况

2020年公务接待4批次,38人次,支出0.34万元,当年预算数0.75万元，短预算主要原因是本年减少公务接待次数。

2.培训费支出情况。说明培训费支出总体情况与当年预算数对比情况，说明培训费支出超、短预算数原因。

2020年培训费支出16.73万元，当年预算13.8万元，主要用于科级领导干部学习贯彻习近平总书记来陕视察重要讲话重要指示精神专题培训班两期、“总书记来到咱柞水”重要讲话重要指示精神宣讲（县直七大口及9个镇办）、全县党组织书记、党务干部、入党积极分子培训班、十九届五中全会精神宣讲培训班（党校、消防大队、学校、企业等）、省委党校干部职工追寻总书记足迹、寻求陕西发展之路调研班等，超预算主要原因是本年党校培训班次增加。

3.会议费支出情况。说明会议费支出总体情况与当年预算数对比情况，说明培训费支出超、短预算数原因。

会议费支出0万元，当年预算0万元。

四、2020年度部门预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目2个，涉及资金145.14万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（分项目进行自评综述）

本部门在市级部门决算中反映培训科研、附属设施建设及办公设备购置费用2个项目绩效自评结果。

培训科研项目绩效自评综述：项目全年预算数29万元，执行数29.06万元，完成预算的100.2%。

项目绩效目标完成情况：3月份联合举办柞水县脱贫攻坚扶贫干部培训视频会；4-5月份举办柞水县科级领导干部学习贯彻习近平总书记来陕视察重要讲话重要指示精神专题培训班两期，“总书记来到咱柞水”重要讲话重要指示精神宣讲（县直七大口、9个镇办、村、社区）20余场次；9月份湖北省竹山县委党校重走总书记之路调研班、湖北省竹山县委组织部村两委暨第一书记培训班、陕西省委党校中青一班来柞进行现场教学；10月份省委党校干部职工追寻总书记足迹、寻求陕西发展之路调研班、陕西省委党校中青二班三班四班来到柞水金米村、牛背梁进行现场教学；11月份云南省高原特色农业发展暨推动三产融合培训班在西北农林科技大学带领下，来到柞水金米村、牛背梁进行现场教学，全县党组织书记、党务干部、入党积极分子培训班在党校举办；12月份十九届五中全会精神宣讲培训班在党校、消防大队、学校、企业等宣讲20余场次。通过培训和宣讲使广大干部的政治理论水平进一步得到提高，使党的各项方针政策传递到老百姓的耳中。

发现的问题及原因：一是校园硬件配套设施不完备，餐厅、学员宿舍装修不到位，1个月的长班无法举办；二是由于党校教师数量较少，大多数年龄偏大，师资力量薄弱导致培训质量不高。

下一步改进措施：一是向县委县政府汇报，积极争取资金，完善校园硬件配套设施，力争按照办学质量评估的要求举办1个月的长班。二是争取引进高学历的培训教师，制订内部教师外出培训交流制度，提高教师专业素养，从而提高培训质量。

附属设施建设及办公设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数116.09万元，执行数116.09万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2020年4月底完成化粪池修建工程；5月政府采购办公家具：课桌、办公桌、讨论桌、发言桌262套，文件柜、书柜、茶水柜25个，课椅591把，5月底完成基础设施建设工程；6月政府采购音响、空调设施设备：音响4套，麦克风3套，热水器1套，照相机、镜头2套，空调13台，6月底完成培训教室、讨论室、候会室、办公室等部室的装修及设备安装工程；7月政府采购计算机、打印机：电脑8台，打印机2台；8月政府采购LED显示屏(视频设备)：LED 显示屏4个。教学科研设备及新办公区设备购置费项目有效改善了我县党校教学、办公条件，更好地发挥了党校培训轮训干部的主渠道、主阵地的作用。通过大规模有计划地开展培训宣讲，增强了党员干部“讲政治、守纪律、守规矩”的意识，加强了党员干部的作风行风建设，推进了廉政风险源头治理，为我县营造风清气正的政治生态环境做出了贡献。

发现的问题及原因：一是在完成时限上，由于疫情影响等多方面原因，导致在采购、安装等方面没有按时完成，存在着项目完成后拖现象。二是在社会效益上，由于党校办班数量不多，干部培训规模不大，干部培训主阵地、主渠道作用发挥还不充分，在产生社会效益上还存在差距。

下一步改进措施：一是提前着手安排，做好预案，确保项目如期完成。二是完成县委下达的干部培训任务外，搞好联合办班，充分发挥流动党校的作用，深入镇办、村社、学校、企业、院落宣传党的各项方针政策。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称

培训科研项目

县级主管部门

财政局

实施单位

柞水县委党校

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A）

年度资金总额：

29.06

100.2%

其中:省级财政资金

市县财政资金

29.06

100.2%

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

1.完成县委下达的干部培训任务； 2.全县党组织书记、党务干部、入党积极分子培训班； 3.十九届五中全会精神宣讲培训班； 4.完成党校的科研任务。

完成年初设定目标外，还完成了：1.科级领导干部学习贯彻习近平总书记来陕视察重要讲话重要指示精神专题培训班两期；2.“总书记来到咱柞水”重要讲话重要指示精神宣讲（县直七大口及9个镇办）；3.省委党校干部职工追寻总书记足迹、寻求陕西发展之路调研班。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因进措施

产出指标

数量指标

举办各类主体班次培训班

6期

100%

流动党校宣讲

50场次

100%

完成科研论文

24篇

100%

质量指标

如期完成培训任务

6期

100%

教师外出培训

5人次

100%

其中获奖论文

5篇

100%

时效指标

按时完成培训科研任务

100%

成本指标

……

经济效益
指标

提升办学品味，发挥党校职能

98%≥

效益指标

社会效益
指标

教师素质提升率、讲话精神普及率、学员参训率

98%≥

生态效益
指标

可持续影响指标

……

满意度指标

服务对象满意度指标

培训对象满意率

100%

……

说明

备注：

1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称

附属设施建设及办公设备购置项目

县级主管部门

财政局

实施单位

柞水县委党校

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A）

年度资金总额：

116.09

100%

其中:省级财政资金

市县财政资金

116.09

100%

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

1.完成党校附属设施建设工程； 2.完成党校培训及办公设备购置。

完成年初设定目标

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因进措施

产出指标

数量指标

校园地面平整及地砖铺设

1200㎡

100%

多媒体教室装修及设备安装

100%

地下污水管网铺设

180延米

100%

电动大门、门牌、院墙围栏工程

1个

100%

校园亮化工程

6盏

100%

化粪池

1个

100%

培训及办公家具购置

878套（个）

100%

塑胶羽毛球场地

2个

100%

化粪池

工程质量

合格率

100%

质量指标

基础设施建设工程

工程质量

合格率

100%

培训教室、办公室装修

工程质量

合格率

100%

培训及办公家具购置

工程质量

合格率

100%

时效指标

基础设施建设工程

完成时限

5月底

100%

培训教室、办公室装修

完成时限

6月底

100%

培训及办公家具购置

完成时限

8月底

100%

成本指标

资金成本

116.09

100%

……

经济效益
指标

提升办学品味，发挥党校职能

98%≥

效益指标

社会效益
指标

改善办学条件

98%≥

教师素质提升率、讲话精神普及率、学员参训率

98%≥

生态效益
指标

可持续影响指标

提升培训效能

100%

干部素质得到提高

99%

……

满意度指标

服务对象满意度指标

干部群众满意度

100%

单位职工满意度

100%

……

说明

备注：

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分90分。部门整体支出全年预算数315.06万元，执行数380.72万元，完成预算的120.84%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：从整体情况来看：我校严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。我校预算安排的基本支出和项目支出保障了机关正常的工作运行，在执行上能够严格遵守财经纪律，有效完成了培训、科研等任务。

发现的问题及原因：1、预算编制不够详细。年初对当年所需支出不能很好作出预算，导致在经费不足时又找财政部门申请追加经费的现象。2、会计基础工作薄弱。会计基础工作各项管理制度需要进一步完善，会计专业技能需要进一步提升，会计账册的建立和财务审核等还需进一步规范。财务工作人员专业胜任能力还需进一步增强。

下一步改进措施1、严格编制预算。我们将进一步加强预算管理意识，严格按照预算相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩有控制空间的费用项目，进一步提高编制的科学性。

2、加强财务管理。将严格执行各项财务制度，加强审核。在费用支付时，按照预算规定的费用项目、用途进行使用。

3、提高财务人员素质。不断加强各项学习，特别是财务知识学习，提高工作能力。

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位：自评得分：

（一）简要概述部门职能与职责。

1.培训轮训全县党员领导干部及后备干部，培养理论干部。

2.承办党委和政府举办的专题研讨班。

3.围绕国内及县域内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新。

4.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

5.按照国家有关法律法规和政策规定，开展其他形式的干部继续教育和培训。

（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。

（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。

1、干部培训：坚持科学定位，充分发挥党校为领导干部补钙壮骨、立根固本的重要职能作用，突出办学特色，提高工作水平。按照市县要求及安排，全面完成主体班次培训任务，力争全年培训党员领导干部、公务员及企业骨干6期2000人以上。联合相关部门举办培训班5期，培训600人以上。深入镇办、村（社）、部门宣讲习近平总书记来陕视察重要讲话重要指示精神、十九届五中全会、中央一号文件精神等50场次以上，参训人数达1000人次以上。

2、理论科研：以省市理研会为契机，组织调研人员深入基层调研不少于一个月，撰写论文、调研报告24篇以上，力争获奖、发表5篇以上。

3、中心工作：按照县委政府要求，认真做好中心工作和各项临时性工作。强化党校日常工作保障服务，积极争取县委、政府支持，不断改善办学条件。

4、后勤服务：强化党校日常管理，努力为培训学员、外聘专家及教授做好全方位优质服务，积极争取县委、政府及各部门支持，不断改善办学条件。

5、扎实做好脱贫攻坚工作。按照县委脱贫攻坚精准扶贫工作文件精神，进一步健全组织机构，强化工作措施，落实工作责任，强调工作纪律，扎实做好包扶村精准扶贫工作，确保贫困户脱贫，贫困村顺利退出。

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公工和数据获取方式

年初
目标值

实际
完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

投入

预算执行（25分）

预算完成率（10分）

预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。
预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。
预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。

预算完成率＝100%的，得10分。
预算完成率≥95%的，得9分。
预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。
预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。
预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。
预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。
预算完成率〈70%”的，得0分。

380.72/

315.06*

100％=120.84

100％

120.84

100％

预算调整率（5分）

预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。
预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%，得5分。
预算调整绝对值〉5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。

（300.01-208.24）/208.24*100％=44.07

100％

44.07

100％

投入

预算执行（25分）

支出进度率（5分）

支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。
半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。
前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。

半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。
前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率〈60%，得0分。

集中支付

半年进度：46.2%，

前三季度进度：78.5%

预算编制准确率（5分）

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%，得5分。
预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。
预算编制准确率＞40%，得0分。

其他收入有不确定因素未纳入预算

过程

预算管理（15分）

“三公经费”控制率（5分）

“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。

三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。

0.34/0.75*100%

=45.33

100%

45.33

100%

资产管理规范性（5分）

部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。
1、新增资产配置按预算执行。
2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。
3、资产收益及时、足额上缴财务。

全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。

全部符合

预算管理（15分）

资金使用合规性（5分）

部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。
1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
2、资金的拨付有完整的审批程序和手续；
3、重大项目开支经过评估论证；
4、符合部门预算批复的用途；
5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分，有1项不符扣2分。

全部符合

效果

履职尽职（60分）

项目产出（40分）

1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；
2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。

100%

项目效益（20分）

100%

备注：
1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门的机关运行经费财政拨款支出22.29万元，比上年减少6.87万元，减少的原因主要是注意节约开支。

（二）政府采购支出情况

2020年本部门政府采购支出总额共62.36万元，其中政府采购货物类预算62.36万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。其中，授予中小企业的合同金额占政府采购支出总金额的86.5%。（详见公开报表中的政府采购表）。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门所属单位共有车辆0辆；50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

第四部分专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

中共柞水县委党校2020年部门决算附表.xls

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